根据区委统一部署，2025年6月30日至8月29日，区委第二巡察组对区审计局党组进行了巡察。9月25日，巡察组向区审计局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察整改工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布：

一、整改工作组织情况

巡察反馈意见指出我局存在理论学习抓得不严不实、区委审计委员会办公室职能发挥不充分等13项25个问题。局党组高度重视区委巡察反馈意见，为确保整改工作取得实效，成立整改落实工作领导小组，局主要领导认真履行第一责任人职责，班子成员根据职责分工分头抓好整改落实，相关科室负责具体实施。按照党要管党、全面从严治党的要求，对于反馈的意见，分类汇总问题，逐项梳理归类，明确整改任务、整改目标和整改时限，强化跟踪督办，扎实做好巡察意见整改落实工作。

二、整改落实情况

（一）关于“理论学习抓得不严不实”问题的整改。

1、2025年10月20日，局党组召开会议对习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神、习近平总书记对审计工作的指示批示精神及中央和省市区委关于审计工作的相关要求开展专题学习，重点对着力构建“集中统一、全面覆盖、高效权威”审计监督体系，具体落实“三如”要求进行讨论，并研究在下一步工作中贯彻执行的具体措施。

2、2025年10月以来，局党组会议均坚持“第一议题”制度，通过理论学习提升了班子成员对“第一议题”的理解和认识。

3、2025年10月20日，组织专题学习区委十一届十一次全会精神，并结合审计工作开展讨论。12月31日，深入学习区委十一届十二次全会精神，局党组对贯彻会议要求，做好下一阶段审计工作进行了研究部署。

（二）关于“区委审计委员会办公室职能发挥不充分”问题的整改。

1、局党组专题学习贯彻区委审委会工作规则及审计办工作细则，《连云区经济责任审计联席会议制度》、《中共连云区委审计委员会成员单位工作协调推进机制》2份文件已经区委审计委员会第八次会议审议通过，将于近日印发。

2、我局于2025年10月通过发函、公告等形式广泛征求审计项目计划意见，已将连云渔港经济区建设项目列入2026年审计项目计划，同时将对2026年连云区重大公共工程建设管理情况开展专项审计调查，涵盖10万吨粮食仓储库施工项目、连云区新能源充电设施建设项目等重大工程，根据相关建设项目施工进度，适时开展固定资产投资审计。

3、我局分别于2025年11月和12月，组织全区6家单位9人次参加江苏省内审协会举办的审计业务培训班，取得了良好的效果。下一步将严格贯彻落实《连云区审计机关指导监督内部审计工作计划》要求，进一步加强对内部审计工作的指导与监督，充分发挥内部审计作用，规范内部审计行为，增强审计整体监督效能。

（三）关于“经济责任审计覆盖率较低”问题的整改。

2025年12月，我局结合实际，修订《连云区经济责任审计中长期规划》（连区委审办发〔2025〕7号），对全区56家审计对象再梳理评估，对照机构改革等情况更新了中长期规划审计对象名录，优化轮审周期。2026年安排了板桥街道、区住建局、云港集团等单位主要领导干部的经济责任审计，确保了对 A 类单位的重点监督；将物业领域资金使用情况专项审计、清理拖欠企业账款情况审计等多个审计专题与经济责任审计有机结合、同步实施，实现“一审多项”“一审多果”“一果多用”。

（四）关于“对国有企业审计监督力度不够”问题的整改。

1、经与区委组织部会商并报审计委员会批准，将云港集团领导人员经济责任审计纳入2026年度审计计划，并已经开始对云港集团进行现场审计。

2、学习上级审计机关国企经责审计的先进经验和做法，拟定详实科学的审计实施方案，为开展好现场审计工作打下坚实基础。

（五）关于“民生领域审计广度和深度不足”问题的整改。

2026年，我局加大对民生领域项目审计力度，联合区委巡察机关对区海域发包管理情况开展巡审结合，以揭示海域发包管理潜在的漏洞与风险，规范海域发包合法性合规性，促进海域管理决策科学化。同时，根据市局统一安排，将对文化旅游业发展政策落实及相关资金开展审计，以持续推动文化旅游业高质量发展，促进文旅提振消费及文旅一体化等政策措施落地见效。

（六）关于“审计决定跟踪落实不到位”问题的整改。

我局于2025年10月13日向云山街道办事处下发审计整改工作提醒函，督促云山街道办事处及时整改，并就该问题整改工作约谈云山街道财政所负责人。截至目前，该问题还在整改中，云山街道办事处已制定整改方案，后期视可用财力消化该笔暂存款。

（七）关于“审计整改执行标准不一”问题的整改。

我局于2025年12月印发《关于废止〈连云区审计局审计整改认定标准暂行办法〉的通知》，明确所实施审计项目查出问题的整改分类和结果认定工作，参照《江苏省审计机关审计查出问题整改分类和结果认定办法（试行）》（苏委审办发〔2024〕36号）执行，进一步规范和统一了全局审计项目整改时限。

（八）关于“审计整改质效不高”问题的整改。

针对2021年至2024年审计项目中，仍未完成整改的48个问题进行分析研判，归类整改；加强沟通督促，通过电话跟踪、印发《审计整改工作提醒函》、现场督办等形式，进一步加大整改推进落实力度，提高整改完成率。截至2025年12月末，已完成其中31个问题的整改工作，剩余17个问题均属于5年整改期的持续整改类问题。

（九）关于“金审三期信息平台使用率不高”问题的整改。

1、我局已对上级审计机关经“金审三期”平台下发的文件统一在行政办公管理子系统中流转办理，有效提升了“金审三期”办公平台的使用效率。

2、组织全体审计人员对审计成果综合利用信息系统操作规范手册进行集中学习，明确标准，责任到人。截至3月底，2025年开展的经发局主要领导经济责任审计、全覆盖审计等7个审计项目均按要求提交上传相关整改资料。

（十）关于“对意识形态工作重要性认识不够”问题的整改。

1、2025年10月15日，局党组召开会议，深入学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，并就意识形态工作的重要性和内涵进行深入解读，推动意识形态工作“入脑走心”；将意识形态工作纳入2025年度领导班子民主生活会和述职述廉报告内容，对班子成员撰写的对照检查材料和述职述廉内容加强审核把关，并结合审计工作实际就落实意识形态工作责任制进行报告；根据《2025年连云区意识形态工作任务清单》要求，制定我局意识形态工作责任清单并逐项落实。

2、12月22日，局党组召开会议专题研究意识形态工作，要求党员干部以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，并将意识形态工作作为党的建设重要内容，纳入重要议事日程、党建工作责任制以及党员干部教育培训内容，与审计工作同部署、同落实、同检查，出现问题严肃追责问责。

（十一）关于“舆情风险防范意识有待加强”问题的整改。

2025年10月15日，局党组召开专题会议研究意识形态领域风险防范工作，学习传达区委下发的意识形态典型案例和通报，对舆情风险防范开展学习，对系统内部意识形态方面存在的问题进行了全面分析研判，同时部署开展意识形态领域舆情风险隐患自查，杜绝风险隐患，局主要领导与分管局领导以及部分取得高审资格的同志进行谈话，领导干部舆情风险防范意识进一步提高。

（十二）关于“财务支出未按要求对公转账”问题的整改。

修订并严格落实《连云区审计局财务报销管理暂行规定》，通过加强财务审批流程，杜绝超现金结算限额或范围使用现金。

（十三）关于“合同要素不完备”问题的整改。

研究制定《连云区审计局合同管理制度》，以制度化建设规范合同管理全流程，筑牢管理根基。

（十四）关于“压力传导不到位”问题的整改。

1、2025年10月20日，召开局全面从严治党会议，认真学习习近平总书记关于全面从严治党的重要讲话精神，传达学习深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作提示，对落实全面从严治党“四张清单”进行讨论。会上，听取了班子成员对分管领域履行“一岗双责”，推进全面从严治党情况的汇报，要求持续传导压力，抓实主体责任。通过学习研讨和督促提醒，进一步增强党员干部落实中央八项规定精神和履职主动性和自觉性，筑牢思想政治根基。

2、10月22日，局党组召开会议对“三重一大”事项议事规则进行讨论，明确议事范围，规范决策形式和程序，进一步修订完善了《中共连云区审计局党组“三重一大”事项议事规则》；12月23日召开党组会讨论重大项目安排及资金使用等“三重一大”事项，邀请区派驻纪检组负责人参会指导，主动接受监督。

（十五）关于“内控机制不健全”问题的整改。

1、组织开展廉政风险排查，班子成员带头对自身和分管领域开展自查，各科室（中心）对照工作职责全面排查岗位职责、业务流程、制度机制等方面存在的廉政风险问题，分析研判，制定风险防控措施，经局党组研究审议，修订完善《连云区审计局廉政风险防范实施办法》，通过廉政风险点的排查，增强了全局干部职工廉政风险的防控意识，下一步，将定期开展廉政风险排查和监督检查，规范权力运行。

2、2025年8月18日，局党组召开会议学习贯彻习近平总书记关于深入贯彻中央八项规定精神学习教育的重要讲话和重要指示批示精神、《党政机关国内公务接待管理规定》等文件，对问题整改提出具体要求，确保制度执行到位；8月20日，组织全体审计人员认真学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《连云区关于进一步规范和加强公务接待工作的通知》等文件，严格对照标准规范报销程序和手续，全体人员进一步树牢纪律意识、规矩意识。组织财务报账审核人员认真学习《中华人民共和国会计法》等财经法律法规，进一步提升财务报销业务能力，提高了履行会计职责的主动性和自觉性。今后将切实加强财务报销的审核，严格按照规定履行报销手续，对不符合财务报销规定的一律不予报销。

（十六）关于“审计成果转化不够”问题的整改。

2025年12月，我局已多次派出审计人员参加由省厅、市局组织的审计综合能力提升、大数据审计等方面业务培训，从而提升审计人员对隐匿、复杂问题的洞察、辨别与取证能力。

（十七）关于“落实党组工作规则不严格”问题的整改。

1、2025年10月22日，局党组召开会议，认真学习《中国共产党党组工作条例》并开展学习讨论，对党组班子成员分管工作进行调整，进一步加强党对宣传思想文化工作的领导。

2、10月20日，召开全面从严治党会议，学习全面从严治党相关规定，对局全面从严治党工作进行研究部署，强化领导班子成员“一岗双责”意识，进一步压实管党治党责任。11月20日，召开党建工作专题会议，听取支部党建工作汇报，对全年党建工作进行总结，并对下一年党建工作进行谋划部署。12月22日，召开意识形态工作会议，专题分析研判形势、总结2025年意识形态工作成效，对2026年重点任务进行安排部署。通过定期召开会议、开展专题研究等方式，切实将党建、意识形态和全面从严治党工作与审计业务工作同谋划、同部署、同推进。

（十八）关于“党组议事决策不规范”问题的整改。

1、2025年10月22日，局党组召开会议对“三重一大”事项议事规则进行讨论，会议明确凡属“三重一大”事项，必须经单位领导班子会议集体讨论决策，必须严格按照局党组会议事规则一事一议，逐项表决，会议严格实行党组主要负责同志末位表态制，党组成员逐个明确态度意见，列席人员可就讨论的议题发表意见或建议，不能参与决策。经党组研究通过，《中共连云区审计局党组“三重一大”事项议事规则》修订后印发，相关工作已按要求严格执行。

2、修订完善《连云区审计局局长办公会议议事规则》，通过强化制度刚性约束，进一步规范议事决策流程，提升局内议事决策工作的规范化、制度化运行质效。

（十九）关于“ ‘三重一大’制度落实有差距”问题的整改。

组织全体审计人员学习《中共连云区审计局党组“三重一大”事项议事规则》，定期向各科室（中心）征集拟纳入“三重一大”决策的研究事项，通过构建计划明晰、落地见效的工作流程，确保“三重一大”事项应纳尽纳、应研尽研。

（二十）关于“支部规范化建设存在短板”问题的整改。

1、2025年11月20日，召开党建工作会议，会议明确要进一步提升抓党建工作的思想认知，要创新党建工作的思想观念，把党建工作做到干部职工关心的热点上，做到审计工作的难点上，放到机关作风的改进上，体现在各项业务工作的落实上，形成与业务工作相互渗透、互相促进的局面。会上，听取党建重点工作开展情况汇报，及时掌握党支部工作情况，研究完善党建工作计划等。

2、组织党务干部参加区委区级机关工委组织召开的组织生活会和民主评议党员工作业务培训，按要求制定会议工作方案。2026年1月30日，召开支部党员组织生活会，会前组织了学习和谈心谈话，会上听取意见查摆问题，开展批评和自我批评，明确整改方向。组织生活会按照个人自评、党员互评、民主测评的程序，组织党员进行评议工作。

3、11月20日，组织全体党员对《中国共产党支部工作条例（试行）》等党内法规进行学习，听取党员对“三会一课”的意见建议，进一步创新组织形式、丰富学习内容，调动参与积极性。截至目前，“三会一课”正常开展，党员参与率大幅上升。

4、11月20日，组织开展党员集中培训暨党务干部培训，从政策理论、业务知识、廉洁意识等方面加大培训力度，进一步锤炼党员党性，增强党务干部履职本领。

（二十一）关于“巡察反馈问题整改不彻底”问题的整改。

1、针对“未严格落实党风廉政建设责任制”问题，10月20日，召开局全面从严治党工作会议，学习习近平总书记关于全面从严治党的重要讲话精神和上级审计机关全面从严治党工作要求，听取领导班子成员履行“一岗双责”责任落实情况汇报，对局全面从严治党工作进行讨论，研究部署下一阶段全面从严治党工作，领导班子的履职意识不断增强，管党治党责任进一步压实。

2、针对“审计问题督促整改落实职能发挥不够好”问题，已通过对未整改问题进行分析研判、加强电话跟踪、印发《审计整改工作提醒函》、现场督办等形式，进一步加大整改推进落实力度，提高整改完成率。截至2025年12月末，已完成其中31个问题的整改工作，剩余17个问题均属于5年整改期的持续整改类问题。下一步将继续加强审计整改工作力度，推动被审计单位在规定的时间节点内，完成上述问题的整改工作。

3、我局于2025年12月修订完善《连云区审计局审理办法》（连区审发〔2025〕16号），通过审理人员参与关键业务讨论、审核阶段性文书，提前熟悉情况、把控质量、挖掘线索，实现审理关口前移。同时，利用“金审三期”审计成果综合利用信息系统，动态监控被审计单位整改情况。

三、下一步整改工作打算

下一步，区审计局党组将严格按照区委巡察反馈意见，坚定不移、持续深入推进巡察反馈意见整改，确保高标准、高质量完成全部整改任务。

一是进一步提升政治站位，增强使命感责任感。认真落实“一把手”和领导班子其他成员巡察整改责任清单，持续强化问题整改的思想自觉和行动自觉，对共性问题再细化，对个性问题再梳理、再剖析，坚决克服形式主义，确保整改任务落地见效。

二是进一步强化目标要求，持续抓好问题整改。坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，对已完成的整改事项持续巩固提升，防止问题反弹回潮；对已初步见效但需长期坚持的整改事项，保持定力、紧抓不放；对需要长期坚持和逐步解决的整改任务，狠抓节点推进，确保按时完成整改。

三是进一步巩固制度建设，推进整改落地见效。坚持举一反三、标本兼治，通过建立健全制度机制，着力在制度执行落实和巩固扩大成果上下真功夫、硬功夫，真正把巡察整改成效转化为推动连云审计高质量发展的强大动力。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0518-82323932；电子邮箱lyqsjj@126.com。

连云区审计局党组

2026年4月16日