区十四届人大四次会议文件（三）

连云区2014年财政预算执行情况和

2015年财政预算草案报告

--2015年1月13日在连云区第十四届

人民代表大会第四次会议上

区财政局局长  张茂彬

各位代表：

　　受区政府委托，现在向大会提交全区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2014年财政预算执行情况

　　2014年，全区财税部门在区委、区政府的正确领导和区人大监督指导及区政协大力支持下，积极组织财政收入，狠抓税源培植，优化支出结构，切实保障和改善民生，有力地促进全区经济社会协调发展。

　　（一）一般公共预算执行情况

　　1. 全区一般公共预算执行情况

　　区十四届人大常委会第十九次会议批准的2014年全区一般公共预算收入预算调整数为135000万元。2014年，全区实际完成一般公共预算收入139126万元，完成预算调整数的103.1%。

　　区十四届人大常委会第十九次会议批准的2014年全区一般公共预算支出预算调整数为133688万元, 加上上级追加指标8797万元和转移支付1500万元，全区一般公共预算支出调整为143985万元。2014年，全区实际完成一般公共预算支出131287万元，完成预算调整数的91.2%，比2013年实际增支7939万元，增长6.4%。

　　2. 区级财政预算执行情况

　　区十四届人大常委会第十九次会议批准的2014年区级一般公共预算收入预算调整数为126000万元。2014年，区级实际完成一般公共预算收入129690万元，完成年度预算调整数的102.9%。

　　区十四届人大常委会第十九次会议批准的2014年区级一般公共预算支出预算调整数为98629万元, 加上上级财政追加指标8643万元和转移支付1500万元，区级一般公共预算支出调整为108772万元。2014年，区级实际完成一般公共预算支出106575万元，完成预算调整数的98%，比2013年实际增支1060万元，增长1.0%。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　区十四届人大常委会第十九次会议批准的2014年全区政府性基金收入预算调整数为4亿元。2014年，全区实际完成政府性基金收入45054万元，完成预算调整数的112.6%。

　　区十四届人大常委会第十九次会议批准的2014年全区政府性基金支出预算调整数为4亿元, 加上上年结转指标1981万元，上级追加指标4797万元，政府性基金财力超收5054万元，全区政府性基金支出调整为51832万元。2014年，全区实际完成政府性基金支出45889万元，完成预算调整数的88.5%。

　　因财政结算尚未完成，现在报告的财政预算收支情况与最后的决算还会有差距，届时我们再向区人大常委会报告。

　　（三）完成2014年财政预算任务的主要措施

　　1. 强化征管措施，做好分析监控，积极组织收入。一是强化收入目标管理。年初细化分解财政收入任务，完善财政收入考核奖励办法，定期召开财税分析会，及时化解矛盾和问题。二是加强税收分析。及时掌握经济形势、宏观政策和征管措施对税收变化的影响，准确预测税收变动趋势，制定有针对性的组织收入方案。三是加强税收征管。对区内重点税源和重点企业实行动态跟踪，强化小税种和零散税源的征管，推进税收风险管理，开展税收专项检查，确保依法征收。四是扎实开展协税护税。完善协税护税工作机制和考核办法，组建区、街、村（居）三级联动和财、税协同作战的三纵两横协税护税网络，做好建筑工程项目登记工作，跟踪纳税情况，挖掘增收潜力。五是深化非税收入征缴改革。完善非税收缴分离制度，确保非税收入及时足额入库。

　　2. 落实财税政策，服务经济发展，培植壮大财源。一是认真落实营改增、公共基础设施企业所得税优惠、小微企业减免两税等政策，减免企业税收592万元。二是争取和安排企业自主创新、现代服务业发展等资金588万元，扶持企业技术更新与发展。三是办理出口货物退税和免抵调减14094万元，支持外贸企业发展。安排纳税大户奖励资金397万元，鼓励区内重点企业做大做强。四是做好板桥园区投产企业经济监测工作，筹措资金支持园区基础设施建设，支持园区企业发展。

　　3. 优化支出结构，发展社会事业，着力改善民生。一是支持教育优先发展。安排义务教育公用经费补助资金1038万元，安排校安工程建设资金2900万元，兑现2013年奖励性绩效工资2818万元，促进义务教育均衡发展，改善办学条件。二是认真落实惠农政策。积极向上争取高效设施农业等专项资金2410万元，安排村级公益事业建设一事一议补助资金和农桥建设资金151万元，通过一折通发放33项惠民补贴资金1335万元，改善农村生活、生产条件，支持农业可持续发展。三是推进医药卫生体制改革。提高城镇居民基本医疗保险和新农合财政补助标准，安排1024万元提高基本公共卫生服务水平，加大基本药物制度补助力度。四是支持完善社会保障体系建设。发放各类补助资金741万元，安排279万元用于社会福利中心建设，发放尊老金189万元，发放义务兵优待金230万元，安排无军籍退休职工工资173万元。五是支持重大项目建设和城乡环境改善。筹集4850万元用于城乡环境整治、海滨大道拆迁补偿、污水处理等支出，努力改善城乡面貌。

　　4. 推进财政改革，依法科学理财，提升管理水平。一是加强综合预算编制。将单位预算资金和非税收入实行扎口管理，严格审核非税资金用款计划，维护部门预算的严肃性。二是加强政府性债务管理。做好政府性债务清理甄别，完善政府债务实施意见和办法，规范政府债务管理。三是全面深化国库集中收付制度改革。利用财政一体化平台，构筑公共财政的基本框架，细化预算编制项目，优化业务流程，简化清算程序。四是完善政府采购管理制度。推行批量采购，推进政府向社会购买服务, 扩大政府采购范围，全年完成政府采购3531万元，资金节约率15.6% 。五是加强财政监督。开展全区财务大检查，规范财务管理，确保财政资金、资产安全完整。

　　2014年，全区财政预算执行情况总体较好，但财政运转中仍然存在一些突出的矛盾和问题，重点行业企业减收幅度大、工业税收占比低、 营改增等结构性减税政策压缩财政增收空间，同时各项社会事业改革和发展对财政资金的刚性需求大大增加，财政收支矛盾更加突出。

　　二、2015年财政预算草案

　　根据全区面临的经济财政形势和省市对财政工作的要求，2015年预算安排将抢抓新一轮江苏沿海开发、一带一路交汇点建设等重大发展机遇，围绕3456发展战略，按照保工资、保稳定、保运转的原则，优化支出结构，严控三公经费等一般性支出，着力改善民生和发展社会事业，支持项目招引和产业转型，提高经济发展质量和效益，促进经济社会协调发展。

　　2015年全区和区级预算草案是：

　　（一）一般公共预算收支草案

　　 1. 全区一般公共预算收支草案

　　2015年全区一般公共预算收入安排157212万元，比2014年增长13%。根据收入预算和现行财政体制测算，将非税收入纳入预算管理后，2015年全区财政当年财力预计为81700万元，全部安排支出。全区一般公共预算支出安排81700万元，比2014年年初预算下降8.6%，全区财政预算安排收支平衡。

　　2．区级一般公共预算收支草案

　　2015年区级一般公共预算收入安排为146550万元，比2014年增长13%。根据收入预算和现行财政体制测算，将非税收入纳入预算管理后，2015年区级财政当年财力预计为72500万元，全部安排支出。区级一般公共预算支出安排72500万元，比2014年年初预算下降8.5%，区级财政预算安排收支平衡。

　　（二）政府性基金收支草案

　　2015年区级政府性基金收入安排为63000万元，2015年区级政府性基金支出预算为63000万元，全部安排支出。区级政府性基金预算安排收支平衡。

　　由于2015年增收压力依然较大，而且增支因素较多，为确保当年财政预算收支平衡，还有一些支出项目受财力限制没能安排；同时在预算执行中还会出现新的减收增支因素，因此我们将大力培植税源经济，积极深化财税改革，千方百计管好用好民生资金，建立健全厉行节约反对浪费长效机制，在加快发展中逐步解决面临的矛盾和困难。

　　三、务实创新，克难奋进，全面完成2015年预算任务

　　（一）狠抓增收节支，全面提升财政保障的能力。以信息化治税和精细化管税为手段，形成部门配合、区街联动的综合治税合力；进一步强化财政运行分析监测，全力做好财政管理体制调整、营改增扩围等重大政策变动的准备；完善街道及征收部门收入考核机制，突出重点、量质齐抓；科学安排预算支出，继续压缩三公经费等支出。认真做好财力测算，确保财政收支平衡，为全区经济社会发展提供坚实的财力保障。

　　（二）突出企业发展，全面提升财源培植的能力。充分发挥财政职能，大力推进结构合理、后劲充足的梯度财源体系建设。抓好骨干税源，服务港口集团、港口股份等龙头税源企业健康发展；抓稳支撑型税源，扶持华乐合金、丽港稀土等重点工业企业提档升级；助力后备税源，促进嘉瑞宝、大润发等现代服务业做强做大。积极引导和帮助企业向上争取技改资金和其他项目资金。

　　（三）加大投入力度，全面提升改善民生的能力。努力推进政府购买服务工作，促进政府职能转变。坚持厉行节约，把民生社会事业放在优先保障的位置，不断优化财政支出结构。强化农业基础设施建设，大力推进生态文明建设，促进城乡统筹、绿色、和谐发展，继续深化医药卫生体制改革，稳步提高社保对象保障标准，全面提升民生保障水平。

　　（四）推进财政改革，全面提升科学理财的能力。强化财政管理基础工作，健全制度和标准体系，优化业务流程，进一步提高财政管理水平。完善地方政府性债务管理长效机制和风险防控体系，科学控制债务规模，积极申请政府债券置换存量债务，降低融资成本，优化期限结构。深入推进部门预决算、三公经费公开，提高预决算透明度。严肃预算追加，建立科学规范的财政支出绩效评价体系，完善财政监督长效机制，提高财政资金使用效益。

　　各位代表，新的一年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，在区政协的大力支持下，我们有决心、有信心，以改革的精神适应新常态，以创新的思维迎接新挑战，提振精神，迎难而上，为全面完成财政预算任务、推动全区经济社会发展做出新的贡献。

　　 

　　附件：连云区 2014年预算执行情况与2015年预算（草案）

　　 

　　区十四届人大四次会议秘书处　　　　　 　   共印600份