区十四届人大三次会议文件（三）

连云区2013年财政预算执行情况和

2014年财政预算草案报告

--2014年1月8日在连云区第十四届

人民代表大会第三次会议上

区财政局局长  孔繁荣

各位代表：

　　受区政府委托，现在向大会提交全区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2013年财政预算执行情况

　　2013年，全区财税部门在区委、区政府的正确领导和区人大的监督指导下，积极组织财政收入，狠抓税源培植，优化支出结构，切实保障和改善民生，有力地促进全区经济社会协调发展。

　　（一）全区财政预算执行情况

　　区十四届人大常委会第十二次会议批准的2013年全区财政总收入预算调整数为33亿元，其中公共财政预算收入预算调整数为155813万元。2013年，全区实际完成财政总收入338055万元，完成预算调整数的102.4%，实际完成公共财政预算收入161188万元，完成预算调整数的103.4%，比2012年实绩增收12794万元，增长8.6%。

　　区十四届人大常委会第十二次会议批准的2013年全区公共财政预算支出预算调整数为125709万元, 加上上级追加指标3475万元和转移支付4276万元，全区公共财政预算支出调整为133460万元。2013年，全区实际完成公共财政预算支出125577万元，完成预算调整数的94.1%，比2012年实际增支13098万元，增长11.6%。

　　（二）区级财政预算执行情况

　　区十四届人大常委会第十二次会议批准的2013年区级公共财政预算收入预算调整数为145520万元。2013年，区级实际完成公共财政预算收入150526万元，完成年度预算调整数的103.4%，比2012年实绩增收11936万元，增长8.6%。

　　区十四届人大常委会第十二次会议批准的2013年区级公共财政预算支出预算调整数为104564万元, 加上上级财政追加指标3253万元和转移支付3951万元，区级公共财政预算支出调整为111768万元。2013年，区级实际完成公共财政预算支出105515万元，完成预算调整数的94.4%，比2012年实际增支5731万元，增长5.7%。

　　因财政结算尚未办理，现在报告的财政预算收支情况与最后的决算还会有差距，届时我们再向区人大常委会报告。

　　二、完成2013年财政预算任务的主要措施

　　（一）强化税收分析监控，把握组织收入主动权。一是加强税收分析。密切关注宏观经济发展态势，及时掌握经济、政策和征管对税收变化的影响，准确预测税收变动趋势，制定有针对性的组织收入方案。二是加强收入目标管理。面对全区税收收入增速整体放缓的形势，及早分解财政收入任务，完善财政收入考核奖励办法，定期召开财税分析会，及时解决组织收入中存在的问题和矛盾。三是加强税收征管。对区内重点税源和重点企业实行动态跟踪，强化小税种和零散税源的征管，积极推进税收风险管理，开展各类税收专项检查，确保税收应收尽收。四是加强协税护税。组织做好辖区内建筑工程项目登记工作，核查辖区工程项目的纳税情况，积极推进区社会综合治税平台建设，加强对涉税信息的分析利用，提升增收空间。

　　（二）认真落实财政政策，积极服务经济发展。一是减轻企业税负。严格落实营改增、公共基础设施企业所得税优惠、小微企业减免两税等政策，减免企业税收9860万元。二是扶持企业创新。争取和安排技改、科技成果转化、企业自主创新、现代服务业发展等资金932万元，扶持企业技术更新与发展。三是支持重点企业发展。办理出口货物退税和免抵调减10978万元。支持外贸企业发展。安排纳税大户奖励资金340万元，鼓励区内重点企业做大做强。四是支持园区企业发展。做好板桥园区投产企业经济监测工作，筹措资金支持园区基础设施建设，提升园区项目承载能力，全年为园区投产企业办理固定资产留抵税款抵扣1亿元。

　　（三）优化财政支出结构，切实保障和改善民生。一是支持教育优先发展。投入4340万元用于学校基础设施建设，改善办学条件，提升教育现代化水平。安排学杂费减免补助、困难学生资助资金1108万元，促进教育优质均衡发展。二是认真落实惠农政策。争取支农专项资金2500万元，积极支持高效设施农业等项目建设。通过一折通发放28项惠民补贴资金4500万元。安排村级公益事业建设一事一议补助资金和农桥建设资金149万元，形成农村公益事业多元投入机制。三是推进医药卫生体制改革。安排620万元提高城镇居民基本医疗保险和新农合财政补助标准，基本医疗保险制度实现全覆盖。安排335万元改善基层卫生机构服务条件，提高基本公共卫生服务水平。全部化解基层医疗卫生机构剩余债务162万元。四是不断完善社会保障体系。安排城乡居民养老保险资金590万元，发放各类救助资金556万元，安排234万元用于社会福利中心建设，发放尊老金178万元。五是支持改善城乡基础设施。全年共投入3018万元，用于市政养护、环卫设施、绿化以及村庄整治等，努力改善城乡环境。

　　（四）推进财政改革，提高科学理财水平。一是全面实行国库集中收付制度。充分利用财政一体化平台，构筑公共财政的基本框架，进一步细化预算编制项目，优化业务流程，简化资金清算程序。二是加强政府性债务管理。实行政府性债务扎口管理，做实政府性债务基础工作，按月做好债务新增、偿还数据的动态更新。三是完善政府采购管理制度。增加政府采购项目，降低限额标准，扩大政府采购范围和规模，推行批量采购，实行纸张、印刷定点管理，规范工程采购秩序。全年完成政府采购3973万元，资金节约率13.6% 。四是加强基层财政建设。组织街道财务会审，加强街道财政资金监管，规范基层财政管理。五是加强财政监督。强化内控制度建设，动态监控财政资金的使用情况，开展部门预算执行情况检查，加强实物资产管理，确保财政资金资产安全完整。

　　2013年，全区财政预算执行总体情况较好，但财政运转中仍然存在一些突出的矛盾和问题，工业税收占比低、重点行业企业减收幅度大、营改增等结构性减税政策压缩财政增收空间，同时各项社会事业改革和发展对财政资金的刚性需求大大增加，财政收支矛盾更加突出。

　　三、2014年财政预算草案

　　根据全区面临的经济财政形势和省市对财政工作的要求，2014年预算安排要抢抓新一轮江苏沿海开发、丝绸之路经济带战略等重大发展机遇，支持项目招引和产业转型，提高经济发展质量和效益，优化支出结构，牢固树立过紧日子的思想，严控三公经费等一般性支出，将有限财力更多用于改善民生和发展社会事业。

　　2014年全区和区级预算草案是：

　　（一）公共财政预算收支草案

　　 1. 全区公共财政预算收支草案

　　2014年全区公共财政预算收入安排178919万元，比2013年实际完成数增长11%。根据收入预算和现行财政体制测算，将非税收入纳入预算管理后，2014年全区财政当年财力预计为89400万元，全部安排支出。全区公共财政预算支出安排89400万元，比2013年年初预算增长8.1%，全区财政预算安排收支平衡。

　　2．区级公共财政预算收支草案

　　2014年区级公共财政预算收入安排为167084万元，比2013年实际完成数增长11%。根据收入预算和现行财政体制测算，将非税收入纳入预算管理后，2014年区级财政当年财力预计为79200万元，全部安排支出。区级公共财政预算支出安排79200万元，比2013年年初预算增长7.8%，区级财政预算安排收支平衡。

　　（二）政府性基金收支草案

　　2014年区级政府性基金收入安排为52500万元，2014年区级政府性基金支出预算为52500万元，全部安排支出。区级财政预算安排收支平衡。

　　由于2014年增收压力依然较大，而且增支因素较多，为确保当年财政预算收支平衡，还有一些支出项目受财力限制没能安排；同时在预算执行中还会出现减收增支因素，因此我们将大力培植税源经济，积极深化财税改革，千方百计管好用好民生资金，健全厉行节约反对浪费长效机制，在加快发展中逐步解决面临的矛盾和困难。

　　四、务实创新，克难奋进，全面完成2014年预算任务

　　（一）狠抓财政增收，增强保障能力。加快综合治税平台建设，以信息化治税和精细化管税为手段，有针对性的开展税收风险分析应对，形成综合治税合力。跟踪分析重点税源行业和企业税收变化态势，把握经济与税收的内在关联。进一步强化财政运行分析监测，做好财政体制调整和部分税制改革的准备及应对工作。完善收入考核机制，突出重点，量质齐抓。继续强化协税护税，规范财税管理秩序。

　　（二）创新扶持举措，积极培植税源。继续落实营改增、小微企业减免两税等政策，切实减少企业成本。引导和帮助企业向上争取技改资金和其他项目资金，促进企业发展提速增效。加大对园区投产企业的服务和支持力度，做好重大沿海产业项目的经济监测工作，完善纳税大户奖励激励机制，扶持和鼓励重点税源企业和新的经济增长点做大做强。安排和争取服务业引导资金，促进现代服务业快速发展。

　　（三）优化支出结构，着力改善民生。加大教育投入，促进教育公平和质量提高。支持深化医疗卫生体制改革，推进公共卫生服务均等化。加快公共文化体系建设，积极促进文化事业发展。加大三农投入，支持发展现代农业，促进城乡统筹发展。努力推进政府购买服务工作，促进政府职能转变。坚持厉行节约，严格控制三公经费等一般性支出。

　　（四）深化财政改革，提高管理效能。强化财政管理基础工作，健全制度和标准体系，优化财政一体化管理信息系统，严肃财政纪律，进一步提高财政管理水平。加强政府性债务管理,努力防范财政风险。严格预算追加，建立科学规范的财政支出绩效评价体系，完善财政监督长效机制，提高财政资金使用效益。

　　各位代表，新的一年，我们决心在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，在区政协的大力支持下，振奋精神，迎难而上，努力工作，为全面完成财政预算任务、推动全区经济社会快速发展做出新的贡献。

　　 

　　附件：连云区 2013年预算执行情况与2014年预算（草案）

　　区十四届人大三次会议秘书处　　　　　 　   共印600份