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索 引 号 01425820-5/2012-00022 分 类 其他 /
发布机构 连云港市连云区财政局 发文日期 2012-06-06
标 题 连云区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案报告
文 号 主 题 词
内容概述
时 效 有效

连云区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案报告

  • 时间:2012-06-06 00:00:00 来源:连云港市连云区财政局 阅读次数:

区十五届人大一次会议文件

连云区2012年财政预算执行情况和

2013年财政预算草案报告 

--2013年1月16 日在连云区第十五届

人民代表大会第一次会议上

  区财政局局长  孔繁荣

各位代表:

  受区政府委托,现在向大会提交全区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

  一、2012年财政预算执行情况

  2012年,全区财税部门在区委、区政府的正确领导和区人大的监督指导下,深入贯彻落实区委十四届各次会议精神,积极应对经济形势变化,充分发挥财税职能,强化收入征管,优化支出结构,深化财政改革,为全区经济社会发展作出了积极贡献。

  (一)全区财政预算执行情况

  区十四届人大一次会议通过的2012年全区财政总收入为40.2亿元,比2011年实绩增长21%,其中一般预算收入为142454万元,比2011年实绩增长26%。2012年,全区实际完成财政总收入41.9亿元,比上年实绩增长26.2%,其中完成一般预算收入 148394万元,完成年度预算的104.2%,比上年实绩增收35335万元,增长31.3%,超额完成全区收入增长目标。

  区十四届人大一次会议通过的2012年全区财政一般预算支出为74200万元,,加上上年结转6081万元、财力超收13097万元、市财政追加指标和各项补助29556万元,全区财政一般预算支出调整为122934万元。2012年,全区实际完成一般预算支出114879万元,完成调整预算的93.4%,比上年实际增支31238万元,增长37.3%。

  (二)区级财政预算执行情况

  区十四届人大一次会议批准的2012年区级财政一般预算收入为133066万元,比2011年实绩增长26%。2012年,区级实际完成一般预算收入138590万元,完成年度预算的104.2%,比上年实绩增收33283万元,增长31.6 %。

  区十四届人大一次会议批准的2012年区级财政一般预算支出为66000万元,加上上年结转5593万元,财力超收11775万元、市财政追加指标和各项补助27523万元,区级财政一般预算支出调整为110891万元。2012年,区级实际完成一般预算支出103675万元,完成调整预算的93.5%,比上年实际增支24816万元,增长31.5%。

  2012年区级财政一般预算收支完成情况详见附件1。

  (三)完成2012年财政预算任务的主要措施

  1.强化税收征管机制,财政收入稳步增长。一是强化收入目标管理。以做大财政收入体量,提高财政收入质量为核心,科学分解乡街和征管部门的收入任务,完善增收激励措施,充分调动各部门组织收入的积极性。二是加强财政运行监测。依托综合治税网络,扎实做好重点税源监控分析,积极应对复杂多变的宏观经济形势,增强组织财政收入的针对性和前瞻性,确保财政收入按序时进度完成。三是深化协税护税建设。依托建安工程项目登记管理制度,从源头上严密监控税收,确保应收尽收。健全漏征漏管户、区内经营区外注册户、临时征管户信息档案,最大限度堵塞税款流失,挖掘增收潜力。四是规范非税收入征缴改革。加强财政票据监管,落实以票管费、以票促缴、以票治乱工作,实现收费政策、票据使用、资金收缴全过程的财政监管。

  2.认真落实财税政策,积极服务经济发展。一是扶持中小企业发展。办理出口货物退税和免抵调减1.4亿元,减轻企业负担。争取和安排科技成果转化、企业自主创新、现代服务业发展等资金1860万元,扶持企业技术更新与发展。二是支持重点企业发展。安排十强纳税大户奖励资金369万元,鼓励区内重点企业做大做强。三是落实扩大内需政策。争取和安排600万元,用于大港职教中心综合楼建设。发放家电下乡补贴资金415万元,支持扩大城乡消费。四是积极应对营改增政策。密切关注税制改革动向,实时跟踪营改增企业执行新政策后的税收状况,对比往年同期数据,分析预测营改增政策对我区税收收入、财力的影响。

  3.优化支出结构,提升公共财政保障能力。一是积极落实强农惠农政策。争取农口资金补助1882万元,积极支持高效设施农业等项目建设。通过一折通发放31项补贴资金共计5800万元,切实减轻农民负担。安排村级公益事业建设一事一议补助资金和农桥建设资金120万元,财政奖补实施过程和结果全面公开,形成农村公益事业多元投入机制。二是推动教育均衡发展。积极筹措调度资金,保证教师绩效工资发放,保障教育各项减补政策及时足额兑现。安排义务教育阶段学杂费减免补助、困难学生资助资金830万元;投入5240万元用于学校基础设施建设,大力改善办学条件,推进教育现代化建设。三是全力支持医药卫生体制改革。提高新农合和城镇居民医保财政补助标准,安排564万元医疗保险补助资金,惠及5万人。安排943万元专项资金,改善基层卫生机构服务条件,提高基本公共卫生服务水平。四是提升社会保障能力。支持社会管理创新,安排332万元资金,进一步提高社区工作人员工资待遇。拨付城乡低保资金534万元,惠及城乡低保对象1589人。五是积极稳妥推进事业单位绩效工资改革。兑现2011年奖励性绩效工资2900多万元,惠及全区近2000名事业单位工作人员。六是加大城建投入力度,推动文明城市创建。全年共投入1620万元,用于改善环卫设施和城市亮化、绿化以及补助城建工作经费,促进城市建设提档升级。

  4.创新管理机制,提升科学化精细化管理水平。一是加强综合预算编制,按照预算内外统一管理模式,将单位年度预算内外资金全部通过预算扎口管理,从源头上规范预算管理,审核各单位非税资金用款计划,严格非税资金管理,维护部门预算的严肃性,提高财政资金使用效益。二是强化财政账户管理。财政账户全部归预算国库科统一管理,专户信息与其他科室共享,形成事、钱分离的制约管理机制。合理设置账户结构,撤并财政账户7个,保留17个。建立健全财政账户管理制度、相关资金管理制度和基础性工作规范,形成有效的监督制约机制和财政账户管理长效机制。三是完善政府采购管理制度。科学制定政府集中采购目录和限额标准,增加政府采购项目,降低限额标准,扩大政府采购范围和规模。全年预计完成政府采购规模3600万元,节约资金612万元,节支率15%。四是加强基层财政建设。开展规范化财政所建设。每季度组织乡街开展财务会审,规范基层会计基础工作。 五是进一步加强行政事业单位资产管理。将全区100多家行政事业单位的资产数据及信息全部录入资产管理系统,实现全区资产网络化管理,提升资产管理水平。

  2012年全区财政在较为困难的形势下,预算执行情况良好,但财政运转中一些矛盾和问题还十分突出。一是财源培育急需加大力度,营改增等结构性减税政策压缩财政增收空间,财政收入面临保增长和提质量双重压力。二是社会保障补助标准逐步提高、医疗卫生体制改革逐步推进、事业单位绩效工资改革以及文明城市创建等资金需求较大,财政收支矛盾日益突出。

  二、2013年财政一般预算草案

  2013年预算安排坚持以科学发展观为统揽,以推进沿海开发、加快转型升级为导向,以二产强区、三产富区为动力,以港产城一体化战略为引领,以城市形象出新年、产业项目突破年、旅游生态提升年为重点,发挥财政职能作用,坚持厉行节约,强化增收节支,优化支出结构,深化改革创新,在确保基本运转的前提下,将有限财力更多用于改善民生和发展社会事业,努力推动全区经济社会科学发展、跨越发展、和谐发展。

  根据2013年全区国民经济和社会发展计划及上述指导思想,2013年全区及区级财政预算草案是:

  (一)全区财政一般预算收支草案

  2013年,全区财政总收入安排494644万元,比2012年实际完成数增长18%,其中:公共财政预算收入安排176589万元,比2012年实际完成数增长19%。根据收入预算和现行财政体制测算,将非税收入纳入预算管理后,2013年全区财政当年财力预计为82700万元,全部安排支出。全区财政一般预算支出安排82700万元,比2012年年初预算增长11.5%,全区财政预算安排收支平衡。

  (二)区级财政一般预算收支草案

  2013年,区级一般预算收入安排为164925万元,比2012年实际完成数增长19%。根据收入预算和现行财政体制测算,将非税收入纳入预算管理后,2013年区级财政当年财力预计为73500万元,全部安排支出。区级财政一般预算支出安排73500万元,比上年年初预算增长11.4%,区级财政预算安排收支平衡。

  2013年区级财政一般预算收支安排情况详见附件2。

  由于2013年增收压力较大,且增支因素较多,为了确保当年财政预算收支平衡,还有一些支出项目受财力限制没能安排。同时,在预算执行中还会出现减收增支因素,因此要树立艰苦奋斗的思想,大力发展税源经济,积极深化财税改革,在加快发展中逐步解决面临的矛盾和困难。

  三、务实创新,扎实工作,全面完成2013年预算任务

  2013年是全面贯彻党的十八大精神的开局之年,是实施十二五规划的重要一年。全区财税部门将继续抢抓江苏沿海开发、长三角一体化、国家东中西区域合作示范区和创新型试点城市等机遇,以创新发展为动力,努力抓好增收节支,优化支出结构,在加快发展中逐步解决各种矛盾和困难。

  (一)强化财源培育,提升持续生财能力。加大对现有重点税源和纳税大户的服务和支持力度,用足用好各项财税政策,完善纳税大户奖励激励机制,落实好税收优惠、减免政策,扶持和鼓励重点税源企业和新的经济增长点做大做强。做好重大项目服务对接工作,全力服务好重大沿海项目和产业项目,促进企业实现预期税收目标,壮大全区税源经济,逐步提高工业经济对财政收入的贡献份额,促进财政收入可持续增长。

  (二)坚持严征细管,提升依法聚财能力。坚持税收收入和非税收入、依法治收和科学管收一起抓。一是构建社会治税合力。发挥财政在组织收入中的统筹协调作用,积极开展调研,分析经济发展走势和财税政策调整对财政收入的影响,做好收入分析预测和增长点的培育,强化重点税源监控,加强零星税源、机会税源的排查控管,防逃堵漏,规范税收秩序,确保全面完成收入任务。二是继续强化协税护税。坚持源头控管,加大税收稽查力度,深入推进财税协同、区乡联动、社会参与的工作机制,建立完善零散税源、流失税源档案,密切关注建安工程等项目信息,查漏补缺,构建应收尽收的征管体系。三是进一步规范非税收入管理。继续深化财政票据电子化管理改革,做到管理和服务并重,确保非税收入及时足额上缴财政。

  (三)优化支出结构,提升有效用财能力。按照公共财政的要求,坚持民生为本,把加快社会事业发展、保障和改善民生支出作为财政支出的重中之重。发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统,加大三公经费管理,从严控制行政经费和一般性支出。建立健全与财力增速相匹配的财政投入机制,完善社会养老保障体系,提升社会保障救助水平,巩固义务教育投入保障机制,大力发展公益性文化事业,深化医药卫生体制改革,支持推进公共卫生服务均等化。新增财力优先用于民生需求,着力打造和谐幸福连云。

  (四)深化财政改革,提升科学理财能力。继续深化预算改革,全面推行国库集中支付制度,健全集中支付网络功能,加强预算指标、用款计划和集中支付系统化管理,突出预算评审和绩效管理,逐步建立以结果或效益为导向的财政资金分配使用机制和奖补激励制度,为预算批复、执行提供更科学、更合理、更准确的决策依据,促进财政资金使用的规范性、安全性、有效性。依法强化财政监管,加强财政各类专项资金跟踪问效管理。完善行政事业单位国有资产管理办法,建立全区行政事业单位资产动态管理信息平台,推行以存量定增量的政府采购管理模式。加大对政府债务风险监控,努力防范财政风险。

  各位代表,新的一年,任务艰巨,责任重大。我们决心在区委、区政府的正确领导下,在区人大及其常委会的监督指导下,在区政协的大力支持下,振奋精神,开拓进取,扎实工作,为全面完成全年财政预算任务、全力推动全区经济社会又好又快发展而努力奋斗。

   

  附件:1.连云区区级2012年一般预算收支执行情况表

  2.连云区区级2013年一般预算收支安排情况表

附件1: 

连云区区级2012年公共财政预算收支执行情况表

收  入  项  目

2011年实际完成数

(万元)

2012年实际完成数

(万元)

2012年

预算数

(万元)

2012年完成预算(%)

2012年比上年增减(%)

公共财政预算收入合计

105307 

138590 

133066 

104.2%

31.6%

1. 税收收入

81820 

108805 

103735 

104.9%

33.0%

    增值税(25%)

3429 

5366 

4368

122.8%

56.5%

    营业税

45471 

60417 

57764

104.6%

32.9%

    企业所得税(40%)

9595 

13251 

12387

107.0%

38.1%

    个人所得税(40%)

5227 

4425 

6655

66.5%

-15.3%

    城市维护建设税

4200 

5361 

5457

98.2%

27.6%

    契税

3651 

3484 

4000

87.1%

-4.6%

    其他各项税收

10247 

16501 

13104

125.9%

61.0%

2. 非税收入

23487 

29785 

29331 

101.5%

26.8%

    专项收入

1942 

2292 

2500

91.7%

18.0%

    行政事业性收费

19824 

25989 

25781

100.8%

31.1%

    罚没收入

623 

661 

800

82.6%

6.1%

      国有资源有偿使用收入

1053 

843 

250

337.2%

-19.9%

    其他收入

45 

 

 

支  出  项  目

2011年

完成数

(万元)

2012年

完成数

(万元)

2012年调整预算数

(万元)

2012年完成调整预算(%)

2012年比上年增减(%)

公共财政预算支出合计

78859 

103675 

110891 

93.5%

31.5%

1.一般公共服务

14809 

19178 

19812 

96.8%

29.5%

2.外交

 

 

 

 

3.国防

132 

147 

147 

100.0%

11.4%

支  出  项  目

2011年

完成数

(万元)

2012年

完成数

(万元)

2012年调整预算数

(万元)

2012年完成调整预算(%)

2012年比上年增减(%)

4.公共安全

4639 

5579 

5643 

98.9%

20.3%

5.教育

23230 

32894 

33154 

99.2%

41.6%

6.科学技术

1254 

1527 

1537 

99.3%

21.8%

7.文化体育与传媒

401 

1748 

1805 

96.8%

335.9%

8.社会保障和就业

3572 

4381 

4498 

97.4%

22.6%

9.医疗卫生

2036 

2922 

3046 

95.9%

43.5%

10.环境保护

1941 

2566 

3329 

77.1%

32.2%

11.城乡社区事务

7797 

9823 

10987 

89.4%

26.0%

12.农林水事务

6776 

8248 

9058 

91.1%

21.7%

13.金融商业、服务业等支出

4753 

5777 

8770 

65.9%

21.5%

14.其他支出

7519 

8885 

9105 

97.6%

18.2%

附注:

  1.  教育支出增长比例较大原因主要是教育基础设施建设支出5240万元;绩效工资兑现增支1908万元,校安工程投入增支886万元,部分非税收入纳入预算管理,各项社保缴费计提基数和比例提高。

  2.文化支出增长比例较大原因主要是文体中心建设经费增支1300万元。

  3.医疗卫生支出增长比例较大原因主要是基层医疗卫生机构经常性收支差额补助资金增支230万元,社区卫生服务中心建设增支220万元,非税收入纳入预算管理。

  4.环境保护支出增长比例较大原因主要是该项目2012年村庄环境整治增支364万元,上级污染防治专项资金增支250万元。

附件2:

连云区区级2013年公共财政预算收支安排情况表

收  入  项  目

2012年实际

完成数

(万元)

2013年预算数

(万元)

比上年增减%

公共财政预算收入合计

138590 

164925 

19.0%

1. 税收收入

108805 

131654 

21.0%

    增值税(25%)

5366 

9672

80.2%

    营业税

60417 

68452

13.3%

    企业所得税(40%)

13251 

16000

20.7%

    个人所得税(40%)

4425 

5380

21.6%

    城市维护建设税

5361 

7000

30.6%

    契税

3484 

4500

29.2%

    其他各项税收

16501 

20650

25.1%

2. 非税收入

29785 

33271 

11.7%

    专项收入

2292 

2500

9.1%

    行政事业性收费

25989 

29671

14.2%

    罚没收入

661 

800

21.0%

    国有资源有偿使用收入

843 

300

-64.4%

    其他收入

138590 

164925 

19.0%

支  出  项  目

2012年预算数

(万元)

2013年预算数

(万元)

比上年增减%

公共财政预算支出合计

66000 

73500 

11.4%

1.一般公共服务

13000 

14400 

10.8%

2.外交

 

3.国防

135 

140 

3.7%

支  出  项  目

2012年预算数

(万元)

2013年预算数

(万元)

比上年增减%

4.公共安全

3800 

4100 

7.9%

5.教育

21900 

25000 

14.2%

6.科学技术

1570 

1750 

11.5%

7.文化体育与传媒

460 

550 

19.6%

8.社会保障和就业

2600 

2900 

11.5%

9.医疗卫生

2100 

2350 

11.9%

10.环境保护

140 

160 

14.3%

11.城乡社区事务

10700 

11900 

11.2%

12.农林水事务

790 

850 

7.6%

13.金融商业、服务业等支出

3300 

3600 

9.1%

14.其他支出

5505 

5800 

5.4%

附注:

  1.增值税增长比例较大的原因是:营改增试点企业在相关试点行业缴纳改增值税,不再缴纳营业税。

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  区十五届人大一次会议秘书处          共印580份