──2012年8月3日在连云区十四届人大常委会第二次会议上

区财政局局长 孔繁荣

主任、副主任、各位委员：

我受区政府委托，向本次人大常委会报告我区2011年财政决算草案，请予审议。

一、财政收入决算

区十三届人大四次会议批准的 2011 年全区财政一般预算收入为 105959 万元，其中区级财政一般预算收入为 98269 万元。2011 年，全区实际完成一般预算收入 113059 万元，完成年度预算的 107.6%，比上年增收 25492 万元，增长 29.1%。其中区级完成一般预算收入 105307 万元，完成年度预算的 107.2%，同比增收 23400 万元，增长 28.6%。与向区十四届人大一次会议所报告的有关数字完全一致。

区级财政一般预算收入主要项目的完成情况是：

1、增值税（25%部分）3429万元，完成年度预算的67.2%， 同比增收37万元，增长1.1%。

2、营业税45471万元，完成年度预算的87.1%，同比增收7351万元，增长19.3%。

3、企业所得税（40%部分）9595万元，完成年度预算的114.8%，同比增收3456万元，增长56.3%。

4、个人所得税（40%部分）5227万元，完成年度预算的92.0%，同比增收981万元，增长23.1%。

5、契税3651万元，完成年度预算的62.9%，同比减收948万元，减少20.6%。

6、城市维护建设税4200万元，完成年度预算的94.5%，同比增收764万元，增长22.2%。

7、其他地方税收10247万元，完成年度预算的76.6%，同比减收392万元，减少3.7%。

8、罚没及其他非税收入 23487 万元， 完成年度预算的716.3%，同比增收 12151 万元，增长 107.2%。

二、财政支出决算

区十三届人大四次会议通过的 2011 年全区财政一般预算支出为 42100 万元，其中区级财政一般预算支出为 39300 万元。经区十三届人大常委会第二十九次会议批准，2011 年全区财政一般预算支出调整为 80250 万元，区级财政一般预算支出调整为74735 万元。

根据编成的决算，全区财政一般预算支出调整安排80250万元，加上财力超收1063万元、市财政追加指标和各项补助8409 万元，全区财政一般预算支出最终调整为89722万元，其中区级财政一般预算支出调整为84940万元。2011年全区财政一般预算支出实际完成83641万元，完成调整预算的93.2%，同比增支19784万元，增长31.0%。其中区级财政一般预算支出实际完成78859 万元，完成调整预算的92.8%，同比增支17604万元，增长28.7%。与向区十四届人大一次会议所报告的有关数字完全一致。

区级财政一般预算支出主要项目的完成情况是：

1、一般公共服务支出14809万元，完成年度调整预算的96.7%，同比增支3262万元，增长28.2%。

2、国防支出132万元，完成年度调整预算的100%，同比增 支14万元，增长 11.9%。

3、公共安全支出4639万元，完成年度调整预算99.1%，同比增支902万元，增长24.1%。

4、教育支出23230万元，完成年度调整预算的97.1%，同比增支6448万元，增长38.4%。增支较大的原因主要是安排教育基础设施建设支出5330万元，教师生活补贴标准提高以及非义务教 育阶段教职工实施绩效工资增支959万元。

5、科学技术支出1254万元，完成年度调整预算的100.0%， 同比增支399万元，增长46.7%。增支较大的原因主要是2010年市 指标下达较迟，结转2011年使用160万元，积极向上争取科技成 果转化、企业自主创新研发资金960万元，并及时安排支出。

6、文化体育与传媒支出401万元，完成年度调整预算的89.9%，同比增支35万元，增长9.6%。

7、社会保障和就业支出3572万元，完成年度调整预算的87.7%，同比增支600万元，增长20.2%。

8、医疗卫生支出2036万元，完成年度调整预算的90.4%，同比增支618万元，增长43.6%。主要原因是实施基本药物制度改革 增支220万元，基本公共卫生服务经费增支130万元，城镇医疗保 险增支120万元，向上争取卫生监督所基本建设资金110万元，并 及时安排支出。

9、环境保护支出1941万元，完成年度调整预算的69.5%，同比增支1775万元，增长1069.3%。主要原因是该项目2011年上级专项指标比2010年增加2621万元；完成年度调整预算较低主要是2011年市指标下达较迟，当年无法安排支出，结转指标850万元。

10、城乡社区事务支出7797万元，完成年度调整预算的98.1%，同比减支94万元，减少1.2%。

11、农林水事务支出6776万元，完成年度调整预算的75.8%， 同比增支3216万元，增长90.3%。增支较大的原因主要2010年市指标下达较迟，结转2011年使用2560万元，2011年上级下达的渔船补贴比上年增加2621万元；完成年度调整预算较低主要是2011 市指标下达较迟，当年无法安排支出，结转指标2159万元。

12、金融商业、服务业等支出4753万元，完成年度调整预算的93.0%，同比增支599万元，增长14.4%。

13、其他支出7519万元，完成年度调整预算的93.2%，同比减支170万元，减少2.2%。

三、财政平衡情况

2011年区级财政一般预算收入105307万元，加上上年结转4556万元，上级专项拨款补助19103万元，以及结算补助等40277 万元，收入合计169243万元；一般预算支出实际完成78859万元， 专项上解上级支出79080万元，专项拨款补助乡街5223万元，财政一般预算支出结转6081万元，支出合计169243万元。区级财政全年收支相抵，实现收支平衡。

主任、副主任、各位委员，2011年区级财政收支决算总体情况良好。财政一般预算收入保持较快增长，财政各项支出得到了较好保障。但在财政运行中，财政收入质量下降、持续增收压力 加大，刚性支出大幅增加，财政收支矛盾日益突出。我们将在区委的正确领导下，自觉接受区人大常委会的指导和监督，狠抓财 源建设，优化支出结构，强化财政管理，全力推动我区经济社会又 好又快发展。