──2015年7月31日在连云区十四届人大常委会第二十五次会议上

区财政局局长 张茂彬

主任、副主任、各位委员：

受区政府委托，现在向本次人大常委会报告我区2014年财政决算草案，请予审议。

一、财政收入决算

（一）一般公共预算收入决算

区十四届人大常委会第十九次会议批准2014年全区一般公共预算收入为135000万元，其中区级一般公共预算收入为126000万元。2014年，全区实际完成一般公共预算收入139126万元，完成调整预算的103.1%。其中区级完成一般公共预算收入124438万元，完成调整预算的98.8%。因2014年财政决算报表中乡镇收入编制口径有所调整，区级一般公共预算收入情况与向区十四届人大四次会议所报告的有关数字不同。

区级一般公共预算收入主要项目的完成情况是：

1．增值税（25%部分）10928万元，完成年度预算的98.8%，同比减收1061万元，下降8.8%，下降原因主要是营业税改征增值税政策落实后，企业进项税额抵扣充分，税负下降。

2．营业税55523万元，完成年度预算的98.2%，同比减收16359万元，下降22.8%，主要原因是受宏观政策影响，区内固定资产投资下降，房产交易量下滑，房地产建安税收逐步萎缩。2014年，房地产建安行业缴纳营业税5.5亿元，同比减少1.4亿元，下降20.3%。

3．企业所得税（40%部分）9548万元，完成年度预算的86.6%，同比增收289万元，增长3.1%。

4．个人所得税（40%部分）4975万元，完成年度预算的110.4%，同比减收54万元，下降1.1%。

5．契税3344万元，完成年度预算的104.5%，同比减收2204万元，下降39.7%，主要原因是本地区房地产交易逐步减少，导致房产契税收入下滑。

6．城市维护建设税5289万元，完成年度预算的98.4%，同比减收1524万元，下降22.4%。主要原因是城市维护建设税为附加税种，受增值税、营业税征收数影响。

7．其他地方税收10251万元，完成年度预算的95.3%，同比减收4995万元，下降32.8%。主要原因是土地转让逐步减少，导致土地增值税下滑。2014年土地增值税征收4036万元，同比减少4008万元，下降49.8%。

8．罚没及其他非税收入24580万元，完成年度预算的104.5%，同比减收180万元，下降0.7%。

（二）政府性基金预算收入决算

区十四届人大常委会第十九次会议批准的2014年全区政府性基金收入预算调整数为4亿元。2014年，全区实际完成政府性基金收入45054万元，完成预算调整数的112.6%。

二、财政支出决算

（一）一般公共预算支出决算

区十四届人大常委会第十九次会议通过的2014年全区一般公共预算支出预算调整数为143985万元，其中区级一般公共预算支出预算调整数为108772万元。根据编制完成的决算，全区一般公共预算支出安排89400万元，加上上年结转12296万元、市财政追加指标24525万元、各项结算补助21233万元，全区一般公共预算支出调整为147454万元，其中区级一般公共预算支出调整为115306万元。2014年全区一般公共预算支出实际完成131931万元，完成调整预算的89.5%，同比增支8583万元，增长7.0%。其中区级一般公共预算支出实际完成99783万元，完成调整预算的86.5%，同比减支13371万元，下降11.8%。区级一般公共预算支出主要项目的完成情况是：

1．一般公共服务支出20789万元，完成年度调整预算的97.1%，同比增支722万元，增长3.6%。

2．国防支出185万元，完成年度调整预算的100%，同比增支45万元，增长32.1%，主要原因是2014年安排民兵高炮队伍竞赛性考核经费35万元，2013年无此项支出。

3．公共安全支出6016万元，完成年度调整预算96%，同比增支224万元，增长3.9%。

4．教育支出26448万元，完成年度调整预算的100%，同比减支11592万元，下降30.5%，主要原因是教育基础设施建设投入逐步减少，以往年度绩效工资补差兑现完毕。

5．科学技术支出1704万元，完成年度调整预算的99.4%，同比增支66万元，增长4.0%。

6．文化体育与传媒支出2087万元，完成年度调整预算的100%，同比增支43万元，增长2.1%。

7．社会保障和就业支出4969万元，完成年度调整预算的90%，同比增支213万元，增长4.5%。

8．医疗卫生支出3147万元，完成年度调整预算的97.6%，同比增支118万元，增长3.9%。

9．环境保护支出2832万元，完成年度调整预算的58.3%，同比增支732万元，增长34.9%。增幅较大的主要原因是2014年上级下达生态补偿、污水管网和农村环境综合整治等专项资金3845万元，当年及时安排1872万元。完成调整预算比例较低的主要原因是部分上级专项下达时间较晚，项目单位无法及时提供相关手续，当年无法安排支出，结转下年使用1972万元。

10．城乡社区事务支出11297万元，完成年度调整预算的97.2%，同比增支218万元，增长2.0%。

11．农林水事务支出6520万元，完成年度调整预算的49.7%，同比减支3120万元，下降32.4%。支出下降的主要原因是2014年度渔船补贴发放事项推迟，当年未安排该项支出。完成年度预算较低的主要原因是2014年度上级渔船补贴指标下达较迟，当年无法安排支出，结转指标3802万元。

12．金融商业、服务业等支出8994万元，完成年度调整预算的91.7%，同比减支788万元，下降8.1%。支出下降的主要原因是2014年度该项上级指标偏重旅游发展，旅游发展专项已下达至街道支出，故区级支出有所下滑。

13．其他支出4795万元，完成年度调整预算的53.1%，同比减支252万元，下降5%。完成年度调整预算较低主要是2014市结算指标下达较迟，当年无法安排支出，结转指标3039万元。

（二）政府性基金预算支出决算

区十四届人大常委会第十九次会议批准的2014年全区政府性基金支出预算调整数为4亿元,加上上年结转指标2039万元，上级追加指标5411万元，政府性基金财力超收3217万元，全区政府性基金支出调整为50647万元。2014年，全区实际完成政府性基金支出46591万元，完成预算调整数的92.0%。

由于人代会时上下级年终财政结算尚未确定，行政事业单位财务决算工作也未结束，所以本报告中一般公共预算支出数字与向区十四届人大四次会议所报告的数字不同。

三、财政平衡情况

2014年区级一般公共预算收入124438万元，加上上年结转12296万元、市财政追加指标24525万元、其他上级补助收入87663万元，收入合计248922万元；区级一般公共预算支出实际完成99783万元，专项上解上级支出118106万元，专项补助乡街15510万元，一般公共预算支出结转15523万元，支出合计248922万元。区级财政全年收支相抵，实现收支平衡。

主任、副主任、各位委员，2014年区级财政收支决算总体情况良好。财政一般公共预算收入较为稳定，财政各项支出得到了较好保障。但在财政运行中，仍然存在不少问题，一方面财政收入面临保增长和提质量“双重”压力，另一方面各项刚性支出大幅增加，财政收支矛盾日益突出。我们将在区委的正确领导下，自觉接受区人大常委会的指导和监督，攻坚克难，解决矛盾，为全区经济社会快速发展做出贡献。