──2014年7月24日在连云区十四届人大常委会第十五次会议上

区财政局局长 孔繁荣

主任、副主任、各位委员：

我受区政府委托，向本次人大常委会报告我区2013年财政决算草案，请予审议。

一、财政收入决算

区十四届人大常委会第十二次会议批准2013年全区公共财政预算收入为155813万元，其中区级公共财政预算收入为145520万元。2013年，全区实际完成公共财政预算收入161188万元，完成年度预算的103.4%，比上年增收12794万元，增长8.6%。其中区级完成公共财政预算收入150526万元，完成年度预算的103.4%，同比增收11936万元，增长8.6%。与向区十四届人大三次会议所报告的有关数字完全一致。

区级公共财政预算收入主要项目的完成情况是：

1、增值税（25%部分）11989万元，完成年度预算的104.3%，同比增收6623万元，增长123.4%，增长原因主要是营业税改增值税所致。

2、营业税71882万元，完成年度预算的129.6%，同比增收11465万元，增长19.0%。

3、企业所得税（40%部分）9259万元，完成年度预算的95.5%，同比减收3992万元，下降30.1%。下降原因主要是国家所得税减免优惠政策所致。

4、个人所得税（40%部分）5029万元，完成年度预算的96.7%，同比增收604万元，增长13.6%。

5、契税5548万元，完成年度预算的103.7%，同比增收2064万元，增长59.2%。

6、城市维护建设税6813万元，完成年度预算的119.5%，同比增收1452万元，增长27.1%。

7、其他地方税收15246万元，完成年度预算的64.9%，同比减收332万元，下降2.1%。

8、罚没及其他非税收入24760万元，完成年度预算的85.1%，同比减收5948万元，下降19.4%。

二、财政支出决算

区十四届人大常委会第十二次会议通过的2013年全区公共财政预算支出预算调整数为125709万元，其中区级公共财政预算支出预算调整数为104564万元。根据编成的决算，全区公共财政预算支出安排82700万元，加上上年结转21032万元、市财政追加指标18000万元、各项结算补助13912万元，全区公共财政预算支出调整为135644万元，其中区级公共财政预算支出调整为124115万元。2013年全区公共财政预算支出实际完成123348万元，完成调整预算的90.9%，同比增支10869万元，增长9.7%。其中区级公共财政预算支出实际完成113154万元，完成调整预算的91.0%，同比增支13370万元，增长13.4%。区级公共财政预算支出主要项目的完成情况是：

1、一般公共服务支出20067万元，完成年度调整预算的94.7%，同比增支2060万元，增长11.4%。增幅较大的主要原因是2013年人员工资标准提高，绩效工资兑现及补发。

2、国防支出140万元，完成年度调整预算的100%，同比减支7万元，下降4.8%。

3、公共安全支出5792万元，完成年度调整预算99.8%，同比增支473万元，增长8.9%。

4、教育支出38040万元，完成年度调整预算的100%，同比增支3421万元，增长9.9%。

5、科学技术支出1638万元，完成年度调整预算的98.8%，同比增支113万元，增长7.4%。

6、文化体育与传媒支出2044万元，完成年度调整预算的100%，同比增支412万元，增长25.2%。增幅较大的主要原因是2013年街道非税收入纳入预算管理，用于文化旅游建设项目。

7、社会保障和就业支出4756万元，完成年度调整预算的86.3%，同比增支397万元，增长9.1%。

8、医疗卫生支出3029万元，完成年度调整预算的97.4%，同比增支262万元，增长9.5%。

9、环境保护支出2100万元，完成年度调整预算的87.8%，同比减支98万元，下降4.5%。

10、城乡社区事务支出11079万元，完成年度调整预算的99.5%，同比增支769万元，增长7.5%。

11、农林水事务支出9640万元，完成年度调整预算的75.2%，同比增支682万元，增长7.6%。完成年度预算较低的主要原因是部分市指标下达较迟，当年无法安排支出，结转指标3178万元。

12、金融商业、服务业等支出9782万元，完成年度调整预算的75.0%，同比增支4912万元，增长100.8%。增幅较大的主要原因是2013年上级渔港投资、海岛修复等专项资金下达较多，本级配套资金及时下达。完成年度预算较低的主要原因是部分市指标下达较迟，当年无法安排支出。

13、其他支出5047万元，完成年度调整预算的59.5%，同比减支26万元，下降0.5%。完成年度调整预算较低主要是2013市结算指标下达较迟，当年无法安排支出，结转指标2487万元。由于人代会时上下级年终财政结算尚未确定，行政事业单位财务决算工作也未结束，所以本报告中公共财政预算支出数字与向区十四届人大三次会议所报告的数字不同。

三、财政平衡情况

2013年区级公共财政预算收入150526万元，加上上年结转21032万元，追加指标18000万元、各项结算补助68713万元，收入合计258271万元；区级公共财政预算支出实际完成113154万元，专项上解上级支出122984万元，专项补助乡街9837万元，公共财政预算支出结转12296万元，支出合计258271万元。区级财政全年收支相抵，实现收支平衡。

主任、副主任、各位委员，2013年区级财政收支决算总体情况良好。财政公共财政预算收入保持较快增长，财政各项支出得到了较好保障。但在财政运行中，仍然存在不少问题，一方面财政收入面临保增长和提质量“双重”压力，另一方面各项刚性支出大幅增加，财政收支矛盾日益突出。我们将在区委的正确领导下，自觉接受区人大常委会的指导和监督，攻坚克难，解决矛盾，为全区经济社会跨越发展做出贡献。