区十三届人大四次会议文件（四）

连云区2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案报告

──2011年2月22日在连云区第十三届人民代表大会第四次会议上

区财政局局长　　孔繁荣

各位代表：

受区政府委托，现向大会提交全区2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2010年财政预算执行情况

2010年，在区委的正确领导和区人大的监督指导下，全区财税部门坚持“立足于好，致力于快，能快则快”的发展主基调，强化收入征管，优化支出结构，深化财政改革，为推动我区跨越发展做出了积极的贡献。

（一）全区财政预算执行情况

区十三届人大三次会议通过的2010年全区财政总收入为21.8亿元，比2009年实绩增长21%，其中一般预算收入为78043万元，比2009年实绩增长20%。2010年，全区实际完成财政总收入24.4亿元，比上年实绩增长35.2%，其中完成一般预算收入87567万元，完成年度预算的112.2%，比上年实绩增收22531万元，增长34.6%，超额完成全区收入增长目标。

区十三届人大三次会议通过的2010年全区财政一般预算支出为35900万元，加上上年结转3979万元、财力超收12781万元、市财政追加指标和各项补助15499万元（其中市追加财力补助4300万元、渔船柴油价格改革财政补贴1248万元、公共安全方面补助869万元、文化、教育、社会保障、农林水等项指标9082万元），全区财政一般预算支出调整为68159万元。2010年，全区实际完成一般预算支出63857万元，完成调整预算的93.7%，比上年实际增支16836万元，增长35.8%。

（二）区级财政预算执行情况

区十三届人大三次会议批准的2010年区级财政一般预算收入为72656万元，比2009年实绩增长20%。2010年，区级实际完成一般预算收入81907万元，完成年度预算的112.7%，比上年实绩增收21360万元，增长35.3%。

区十三届人大三次会议批准的2010年区级财政一般预算支出为33200万元，加上上年结转3979万元、财力超收13181万元、市财政追加指标和各项补助15197万元，区级财政一般预算支出调整为65557万元。2010年，区级实际完成一般预算支出61255万元，完成调整预算的93.4%，比上年实际增支17313万元，增长39.4%。

2010年区级财政一般预算收支完成情况详见附表一。

因财政结算尚未办理，现在报告的财政预算收支执行情况与最后的决算还会有差距，届时我们再向区人大常委会报告。

（三）完成2010年财政预算任务的主要措施

1、强化税收征管措施，积极组织财政收入。一是强化收入目标管理。按照“以天保旬、以旬保月、以月保季、以季保年”的工作要求，及时将全年目标任务分解下达到各乡街和各征管部门，同时完善督查考核机制，充分调动征收人员的工作积极性，确保实现财政收入序时进度。二是完善税源管理机制。进一步优化配置管理力量，突出税源行业化、专业化、科学化管理，抓好零负申报、税负异常、连续亏损企业的纳税评估，增强税源管理质效。三是规范税收征管秩序。组织开展对房地产、餐饮、服务、建筑、商贸和制造六个行业的税收专项检查，加强对重点企业、规模企业和亏损企业的专项调研，坚持以查促收、以票管税、以票控税，严格执行超票补税规定，严厉查处使用假发票行为，最大限度堵塞税款流失。四是全面推进协税护税。强化建筑房地产业项目信息核查登记，逐步建立漏征漏管户、区内经营区外注册户、临时征管户信息档案，根据工程项目对税源进行严密监控，全年实现协税护税收入1848万元。

2、认真落实财政政策，努力服务经济发展。一是扶持中小企业发展。争取和安排科技成果转化、企业自主创新等资金1135万元，积极扶持企业技术更新与发展。争取外贸企业扩大生产稳定就业奖励资金222万元，支持企业出口业务的发展。二是支持重点企业发展。安排资金199万元对21户重点税源企业进行奖励，鼓励区内重点企业做大做强。安排服务业引导资金130万元，支持现代服务业发展。三是积极落实扩大内需政策。争取和安排资金860万元用于富邦饲料加工、国盛珍稀杏鲍菇加工和社区卫生服务中心等项目建设。发放家电下乡补贴资金550万元，支持扩大城乡消费。

3、优化支出结构，切实改善民生。一是优先发展教育事业。安排义务教育阶段杂费减免补助和职业教育助学金865万元,全区1.6万名学生受益。安排资金1238万元用于大港中等专业学校、东港中学新校区信息化装备和网络建设项目，大力推进教育现代化创建。积极筹措资金6516万元兑现教师绩效工资。二是多渠道惠农利民。投入资金998万元用于省、市级现代农业、森林生态效益补偿、高效设施渔业等项目建设，积极支持农业产业化经营。通过“一折通”发放粮食补贴72万元，惠及农民9000人，发放渔船柴油补贴1274万元，1464艘渔船受益，切实减轻农民负担。三是提升社会保障能力。累计发放城市低保、农村低保、城乡低保物价补贴和城乡重残补助资金474万元，惠及低保对象2370人。安排新型农村养老保险资金165万元，全区1978名农村老人已按月领取到基础养老金。安排下岗失业人员社会保险、职业培训补贴428万元，为下岗失业人员提供生活保障。筹措476万元用于社会福利中心建设，完善保障设施。四是逐步完善医疗保障体系。投入460万元用于社区卫生服务中心房屋维修扩建，配套安排83万元用于基本公共卫生服务建设，促进基本公共卫生服务均等化。安排新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险资金361万元，实现城乡居民医疗保险全覆盖。

4、创新管理机制，推进财政改革。一是严格落实厉行节约有关规定。强化财政预算约束，从严控制预算追加，全力保证2010年因公出国经费、党政机关车辆购置及运行、公务接待费用、节电节油节水支出达到厉行节约压缩指标要求，把财政资金更多地用在促进经济平稳较快增长和改善民生上。二是完善政府采购管理制度。增加政府采购项目，降低限额标准，扩大政府采购范围和规模。2010年完成采购金额3220万元,节约资金577万元，资金节约率为15.2%。三是深化预算管理改革。推行非税收入征缴制度，建立融会计集中核算、国库集中支付为一体的管理和服务体系，规范收入收缴程序和支出拨付程序。制定《关于加强财政科学化精细化管理的实施意见》，完善内部控制制度，全面推进财政科学化精细化管理。四是加强乡街财政财务管理。制定乡街财政管理改革实施意见，规范乡街财政财务收支行为，建立乡街财政财务内控和会审制度，促进乡街财政步入良性发展轨道。

2010年全区财政预算执行情况良好，但财政运行中仍然存在一些问题：财源基础薄弱，财政收入持续稳定增长压力很大，财政收入质量有待提高；刚性支出大幅增加，各部门要求增加供给的呼声很高，再加上教育现代化、医疗卫生体制改革以及事业单位绩效工资改革逐步推进，财政收支矛盾十分突出。

二、2011年财政一般预算草案

根据对全区经济和财政形势的分析及省、市对财政工作的要求，2011年全区财政工作和预算安排的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，积极抢抓江苏沿海开发和长三角一体化等历史机遇，以创新发展为动力，努力抓好增收节支，优化支出结构，加快转变发展方式，着力支持“三农”、教育、民生等社会事业，不断提高财政科学化精细化管理水平，全力推动全区经济社会又好又快发展。

根据2011年全区国民经济和社会发展计划及上述指导思想，2011年全区及区级财政预算草案是：

（一）全区财政一般预算收支草案

2011年，全区财政总收入安排29.5亿元，比2010年实际完成数增长21%，其中：一般预算收入安排105059万元，比2010年实际完成数增长20%。根据收入预算和现行财政体制测算，2011年全区财政当年财力预计为42100万元，全部安排支出。全区财政一般预算支出安排42100万元，比2010年年初预算增长17.3%，全区财政预算安排收支平衡。

（二）区级财政一般预算收支草案

2011年，区级一般预算收入安排为98269万元，比2010年实际完成数增长20%。根据收入预算和现行财政体制测算，2011年区级财政当年财力预计为39300万元，全部安排支出，区级财政一般预算支出安排39300万元，比上年年初预算增长18.4%，区级财政预算安排收支平衡。

2011年区级财政一般预算收支安排情况详见附表二。

由于2011年增支因素较多，为了确保当年财政预算收支平衡，还有一些支出项目受财力限制未能安排，同时在预算执行中还会出现减收增支因素，因此要树立艰苦奋斗的思想，大力发展税源经济，积极深化财税改革，在加快发展中逐步解决面临的矛盾和困难。

三、开拓创新，扎实工作，全面完成2011年预算任务 2011年是实施“十二五”规划的开局之年，也是沿海开发三年见效的关键之年。全区财税部门要认真落实区委的总体部署，全面融入沿海开发大局，在更高起点上做好新一年的各项财税工作。

（一）狠抓财政增收，提高保障能力。一是落实收入目标责任。切实加强组织领导，明确目标任务，强化乡街和征管部门的收入目标责任制。完善税务部门和乡街财政收入目标考核办法，确保全面完成财政收入目标任务。二是大力挖掘收入潜力。加强重点税源监控，主动加大对薄弱环节的征管力度，进一步加大税务稽查力度，规范税收管理秩序，不断增强收入增长的能力和后劲。三是继续强化协税护税。积极开展对建筑安装、交通运输、餐饮服务等行业发票使用情况的重点检查，对已完工和近完工的建安工程项目进行税收核查清算。加强国地税个体共管户、不达起征点户和房屋租赁户的税收管理，构建应收尽收的征管体系，为发展提供可靠的收入和财力保障。

（二）坚持民生为重，促进社会和谐。以解决民生问题为核心，全力促进社会和谐稳定。新增财力向教育、社会保障、公共卫生等社会事业倾斜，向困难地区、基层和群众倾斜。确保文化、教育、卫生等社会事业投入增幅超过法定增长要求，达到20%以上。一是积极落实强农惠农政策。大力支持发展现代高效农业，促进农业产业结构调整，重点倾斜农田水利基本建设。二是健全完善社会保障体系。支持建立覆盖城乡的社会保障体系，完善扩面征缴激励机制，完善就业服务体系，支持就业和再就业。三是全面加快社会事业发展。坚持教育优先发展，支持推进公共卫生服务均等化，大力发展公益性文化事业。

（三）创新支持举措，做强税源经济。加快推进新型工业化进程，重点培育先进制造业和高新技术产业，加大财政扶持力度，支持优化产业结构、构建产业集群和延长产业链。认真落实扶持政策，加强板桥工业园区、云山中小企业园区等基础设施投入，提升园区的项目承载能力。加强中小企业信用体系建设，支持民营经济发展。推动现代服务业发展，增加区级服务业引导资金，支持国际商务中心建设、现代物流和高端旅游发展。

（四）深化财政改革，提升管理水平。一是加强综合预算编制，除教育收费以外，其他所有按预算外资金管理的收入全部纳入预算管理。清理规范政府性基金项目，全面编制政府性基金预算。二是进一步完善财政国库管理制度，规范非税收入收缴管理，逐步将所有财政性资金纳入国库集中支付，努力实现对财政资金的全过程监控，全面提高财政监督效能。三是加快运用现代管理方法和信息化手段，切实提高财政管理水平。强化依法理财的责任意识，不断加强预算管理和监督能力。

各位代表，新的一年，任务艰巨，责任重大。我们将在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，在区政协的大力支持下，深入贯彻党的十七届五中全会和区委八届十次会议精神，振奋精神，开拓进取，扎实工作，为全面完成全年财政预算任务、实现全区经济社会又好又快发展而努力工作。