──2013年7月30日在连云区十四届人大常委会第九次会议上

区财政局局长 孔繁荣

主任、副主任、各位委员：

我受区政府委托，向本次人大常委会报告我区2012年财政决算草案，请予审议。

一、财政收入决算

区十四届人大一次会议批准的2012年全区公共财政预算收入为142454万元，其中区级公共财政预算收入为133066万元。

2012年，全区实际完成公共财政预算收入148394万元，完成年度预算的104.2%，比上年增收35335万元，增长31.3%。其中区级完成公共财政预算收入138590万元，完成年度预算的104.2%，同比增收33283万元，增长31.6%。与向区十四届人大二次会议所报告的有关数字完全一致。

区级公共财政预算收入主要项目的完成情况是：

1、增值税（25%部分）5366万元，完成年度预算的122.8%，同比增收1937万元，增长56.5%。

2、营业税60417万元，完成年度预算的104.6%，同比增收14946万元，增长32.9%。

3、企业所得税（40%部分）13251万元，完成年度预算的107.0%，同比增收3656万元，增长38.1%。

4、个人所得税（40%部分）4425万元，完成年度预算的66.5%，同比减收802万元，下降15.3%。

5、契税3484万元，完成年度预算的87.1%，同比减收167万元，下降4.6%。

6、城市维护建设税5361万元，完成年度预算的98.2%，同比增收1161万元，增长27.6%。

7、其他地方税收15578万元，完成年度预算的118.9%，同比增收5331万元，增长52.0%。

8、罚没及其他非税收入30708万元，完成年度预算的104.7%，同比增收7221万元，增长30.7%。

二、财政支出决算

区十四届人大一次会议通过的2012年全区公共财政预算支出为74200万元，其中区级公共财政预算支出为66000万元。根据编成的决算，全区公共财政预算支出安排74200万元，

加上上年结转6081万元、财力超收12502万元、市财政追加指标29855万元、各项结算补助10873万元，全区公共财政预算支出调整为133511万元，其中区级公共财政预算支出调整为112609万元。2012年全区公共财政预算支出实际完成112479万元，完成调整预算的84.2%，同比增支28838万元，增长34.5%。其中区级公共财政预算支出实际完成99784万元，完成调整预算的88.6%，同比增支20925万元，增长26.5%。区级公共财政预算支出主要项目的完成情况是：

1、一般公共服务支出18007万元，完成年度调整预算的99.0%，同比增支3198万元，增长21.6%。

2、国防支出147万元，完成年度调整预算的100%，同比增支15万元，增长11.4%。

3、公共安全支出5319万元，完成年度调整预算98.4%，同比增支680万元，增长14.7%。

4、教育支出34619万元，完成年度调整预算的99.3%，同比增支11389万元，增长49.0%。主要原因是教育基础设施建设支出5240万元；绩效工资兑现增支1908万元，校安工程投入增支886万元，部分非税收入纳入预算管理，各项社保缴费计提基数和比例提高。

5、科学技术支出1525万元，完成年度调整预算的89.1%，同比增支271万元，增长21.6%。

6、文化体育与传媒支出1632万元，完成年度调整预算的100.0%，同比增支1231万元，增长307.0%。主要原因是科教文化创业中心建设经费增支1100万元。

7、社会保障和就业支出4359万元，完成年度调整预算的86.7%，同比增支787万元，增长22.0%。

8、医疗卫生支出2767万元，完成年度调整预算的96.7%，同比增支731万元，增长35.9%。主要原因是基层医疗卫生机构经常性收支差额补助资金增支230万元，基层医疗卫生机构建设增支220万元，非税收入纳入预算管理。

9、环境保护支出2198万元，完成年度调整预算的63.8%，同比增支257万元，增长13.2%。完成年度调整预算较低的原因主要是市专项指标下达较迟，当年无法安排支出，结转指标1249万元。

10、城乡社区事务支出10310万元，完成年度调整预算的90.9%，同比增支2513万元，增长32.2%。主要原因是2012年市专项指标比上年增加1350万元。

11、农林水事务支出8958万元，完成年度调整预算的73.2%，同比增支2182万元，增长32.2%。增支较大的主要原因是2011年市指标下达较迟，结转2012年使用2159万元；完成年度预算较低的主要原因是2012市指标下达较迟，当年无法安排支出，结转指标3280万元。

12、金融商业、服务业等支出4870万元，完成年度调整预算的59.5%，同比增支117万元，增长2.5%。主要原因是2012年指标下达较迟，无法安排支出，结转指标3317万元。

13、其他支出5073万元，完成年度调整预算的67.1%，同比减支2446万元，减少32.5%。完成年度调整预算较低主要是2012市结算指标下达较迟，当年无法安排支出，结转指标2487万元。由于人代会时上下级年终财政结算尚未确定，行政事业单位财务决算工作也未结束，所以本报告中公共财政预算支出数字与向区十四届人大二次会议所报告的数字不同。

三、财政平衡情况

2012年区级公共财政预算收入138590万元，加上上年结转6081万元，上级专项拨款补助29855万元，以及各项补助等64202万元，收入合计238728万元；区级公共财政预算支出实际完成99784万元，专项上解上级支出112785万元，专项补助乡街5127万元，公共财政预算支出结转21032万元，支出合计238728万元。区级财政全年收支相抵，实现收支平衡。

主任、副主任、各位委员，2012年区级财政收支决算总体情况良好。财政公共财政预算收入保持较快增长，财政各项支出得到了较好保障。但在财政运行中，仍然存在不少问题。一方面财政收入面临保增长和提质量“双重”压力，另一方面各项刚性支出大幅增加，财政收支矛盾日益突出。我们将在区委的正确领导下，自觉接受区人大常委会的指导和监督，攻坚克难，解决矛盾，为全区经济社会跨越发展做出贡献。