——2012年3月28日在连云区第十四届人民代表大会第一次会议上

区财政局局长 孔繁荣

各位代表：

受区政府委托，现向大会提交全区 2011 年财政预算执行情况和 2012 年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2011年财政预算执行情况

2011年，全区财税部门在区委、区政府的正确领导和区人大的监督指导下，认真贯彻落实党的十七大和十七届六中全会精神，积极应对经济和财政发展中的诸多不确定性因素，强化收入征管，优化财政支出结构，切实保障和改善民生，深化财政管理改革，为推动我区跨越发展做出了积极的贡献。

（一）全区财政预算执行情况

区十三届人大四次会议通过的2011年全区财政总收入为29.5亿元，比2010年实绩增长21%，其中一般预算收入为105059万元，比2010年实绩增长20%。2011年，全区实际完成财政总收入33.2亿元，比上年实绩增长36.3%，其中完成一般预算收入113059万元，完成年度预算的107.6%，比上年实绩增收25492万元，增长29.1%，超额完成全区收入增长目标。

区十三届人大四次会议通过的2011年全区财政一般预算支出为42100万元，经区十三届人大常委会第二十九次会议批准，支出预算调整数为80250万元,加上财力超收1063万元、市财政追加指标和各项补助8409万元，全区财政一般预算支出调整为89722万元。2011年，全区实际完成一般预算支出83641元，完成调整预算的93.2%，比上年实际增支19784万元，增长31.0%。

（二）区级财政预算执行情况

区十三届人大四次会议批准的2011年区级财政一般预算收入为98269万元，比2010年实绩增长20%。2011年，区级实际完成一般预算收入105307万元，完成年度预算的107.2%，比上年实绩增收23400万元，增长28.6%。

区十三届人大四次会议批准的2011年区级财政一般预算支出为39300万元，经区十三届人大常委会第二十九次会议批准，支出预算调整数为74735万元，加上财力超收、市财政追加指标和各项补助，区级财政一般预算支出调整为84940万元。2011年，区级实际完成一般预算支出78859万元，完成调整预算的92.8%，比上年实际增支17604万元，增长28.7%。

2011年区级财政一般预算收支完成情况详见附表一。

（三）完成2011年财政预算任务的主要措施

1.强化税收征管措施，积极组织财政收入。一是强化收入目标管理。及早分解全区财政收入任务，完善税务部门和乡街财政收入考核奖励办法，充分调动税务部门和乡街组织收入的积极性。二是加大税收征管力度。积极推进社会综合治税网络建设，对区内重点税源和重点企业实行动态跟踪，强化小税种和零散税源的征管，坚持以查促收、以票管税、以票控税，严格执行超票补税规定，严厉查处使用假发票行为，最大限度堵塞税款流失。三是全面推进协税护税。对辖区内企业实行拉网式调查摸底，做好企业的回迁工作。加强建筑工程项目登记工作，认真核查辖区工程项目的纳税情况。逐步建立漏征漏管户、区内经营区外注册户、临时征管户信息档案，全年实现协税护税收入4295万元。四是强化非税收入征缴改革。规范非税收入收缴管理，将原手工开票转为电脑开票，将预算外专户管理的非税收入纳入预算管理，实现收费政策、票据使用、资金收缴全过程的财政监管。

2.认真落实财政政策，积极服务经济发展。一是落实国家重大发展战略。加强对沿海开发、产业转移、区域合作等相关政策的研究，积极主动争取省、市财政的政策和资金支持，2011年全区共争取上级专项资金超过1.9亿元。二是扶持中小企业发展。争取和安排科技成果转化、企业自主创新、现代服务业发展等资金1127万元，扶持企业技术更新与发展。办理出口货物退税和免抵调减18265万元。三是支持重点企业发展。安排资金420万元对32户重点税源企业进行奖励，鼓励区内重点企业做大做强。四是积极落实扩大内需政策。争取和安排资金600万元，用于区法院、卫生监督所、社会福利院等扩大内需项目。发放家电下乡、以旧换新和摩托车下乡补贴资金1002万元，支持扩大城乡消费。

3.优化支出结构，提升公共财政保障能力。一是积极落实强农惠农政策。争取农口项目资金1656万元，用于现代农业、森林生态效益补偿、高效设施农业等项目建设，积极支持农业产业化经营。通过“一折通”发放粮食补贴、渔船柴油补贴等4项涉农补贴共3791万元，切实减轻农民负担。安排村级公益事业建设“一事一议”补助资金和农桥建设资金108万元，改善农村生产生活面貌。二是推动教育优先均衡发展。积极筹措调度资金，保证教师绩效工资发放，保障教育各项减补政策及时足额兑现。安排义务教育阶段学杂费减免补助、职业教育助学金及困难学生资助资金1133万元；投入1713万元用于义务教育和职业学校装备建设和校舍维修，大力改善办学条件，推进教育现代化建设。三是全力支持医药卫生体制改革。积极落实医改各项财政补助资金，安排120万元对社区卫生服务中心经常性收支差额给予补助；安排342万元用于推进公共卫生服务均等化。四是提升社会保障能力。支持社会管理创新，安排230万元资金大幅提高社区工作人员工资待遇；拨付城乡低保资金449万元，进一步提高低保标准，惠及城乡低保对象1797人；安排就业再就业资金403万元，促进创业就业；安排义务兵优待金、退役士兵自谋职业一次性经济补助金、技能培训等军队抚恤、退役安置资金776万元；提高新农合和城镇居民医保财政补助标准，安排437万元医疗保险补助资金，惠及5万人，基本实现城乡居民医疗保险全覆盖。五是积极稳妥推进事业单位绩效工资改革。规范事业单位津贴补贴，去年11月起落实事业单位绩效工资政策。六是加大城建投入力度，推动文明城市创建。全年共投入3580万元，用于改善环卫设施和城市亮化、绿化以及补助城建工作经费，促进城市建设提档升级。

4.深化财政改革，提升理财水平。一是加强综合预算编制。深化部门预算改革，强化非税收入收支预算编制管理。清理规范政府性基金项目，全面编制政府性基金预算。二是完善财政国库管理制度。清理整顿全区所有财政账户，将所有财政性资金纳入国库部门统一管理，努力实现对财政资金的全过程监控，全面提高财政监督效能。三是完善政府采购管理制度。科学制定政府集中采购目录和限额标准，扩大政府采购范围和规模。推行政府采购评标专家廉政风险承诺制，强化岗位廉政风险防控。全年政府采购资金3338万元，节减资金418万元，节约率为11.1%。四是加强政府性投资评审管理。全年共审核政府性投资预结算项目244个，核减额9100万元，有效节约了政府建设资金。五是深化乡镇财政管理改革。建立完善乡镇财政管理制度，建立财政所长区、乡两级任职和轮岗交流管理机制，强化业务知识培训。定期组织乡街财务会审，进一步规范会计基础工作，切实提高乡街财政管理水平。

2011年全区财政预算执行情况良好，但财政运行中仍然存在一些问题：财源基础薄弱，工业经济对财政收入的贡献仍然较小，国际经济环境复杂多变和国家宏观调控影响我区税源经济增长，财政收入持续快速增长压力很大；绩效工资改革等刚性支出大幅增加，重点项目建设、民生保障、社会事业发展对增加财政投入的需求不断提升，财政收支矛盾十分突出。

二、2012年财政一般预算草案

根据对全区经济和财政形势的分析及省、市对财政工作的要求，2012年全区财政工作和预算安排的指导思想是：全面贯彻区委九届三次全会精神，坚持跨越发展的主题，牢固树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，充分发挥财政职能作用，继续加大民生保障力度，着力提高基本公共服务均等化水平；科学理财，强化统筹，积极构建科学发展的财税机制，力争实现收入结构优化、环境有利发展、民生有新提高、改革有新突破、队伍务实高效的财政工作新局面，努力推动全区经济社会科学发展、跨越发展、和谐发展。

根据2012年全区国民经济和社会发展计划及上述指导思想，2012年全区及区级财政预算草案是：

（一）全区财政一般预算收支草案

2012年，全区财政总收入安排402137万元，比2011年实际完成数增长21%，其中：一般预算收入安排142454万元，比2011年实际完成数增长26%。根据收入预算和现行财政体制测算，将非税收入纳入预算管理后，2012年全区财政当年财力预计为74200万元，全部安排支出。全区财政一般预算支出安排74200万元，比2011年年初预算增长76.2%，全区财政预算安排收支平衡。

（二）区级财政一般预算收支草案

2012年，区级一般预算收入安排为133066万元，比2011年实际完成数增长26%。根据收入预算和现行财政体制测算，将非税收入纳入预算管理后，2012年区级财政当年财力预计为66000万元，全部安排支出。区级财政一般预算支出安排66000万元，比上年年初预算增长67.9%，区级财政预算安排收支平衡。

2012年区级财政一般预算收支安排情况详见附表二。

由于2012年增支因素较多，为了确保当年财政预算收支平衡，还有一些支出项目受财力限制未能安排，同时在预算执行中还会出现减收增支因素，因此要树立艰苦奋斗的思想，大力发展税源经济，积极深化财税改革，在加快发展中逐步解决面临的矛盾和困难。

三、务实创新，扎实工作，全面完成2012年预算任务

2012年是实施“十二五”规划的关键之年，面对江苏沿海开发等多重战略叠加的发展机遇，全区财税部门要认真落实区委的总体部署，全面融入沿海开发大局，在更高起点上做好新一年的各项财税工作。

（一）强化财源培育，提升持续生财能力。加大对现有重点税源和纳税大户的服务和支持力度，用足用好各项财税政策，完善纳税大户奖励激励机制，落实好税收优惠、减免政策，扶持和鼓励重点税源企业和新的经济增长点做大做强。做好重大项目服务对接工作，全力服务好重大沿海项目和产业项目，促进企业实现预期税收目标，壮大全区税源经济，逐步提高工业经济对财政收入的贡献份额，促进财政收入可持续增长。

（二）坚持严征细管，提升依法聚财能力。坚持税收收入和

非税收入、依法治收和科学管收一起抓。一是构建社会治税合力。发挥财政在组织收入中的统筹协调作用，积极开展调研，分析经济发展走势和财税政策调整对财政收入的影响，做好收入分析预测和增长点的培育，强化重点税源监控，加强零星税源、机会税源的排查控管，防逃堵漏，规范税收秩序，确保收入任务全面完成。二是继续强化协税护税。坚持源头控管，加大税收稽查力度，深入推进财税协同、区乡联动、社会参与的工作机制，建立完善零散税源、流失税源档案，密切关注建安工程等项目信息，查漏补缺，构建应收尽收的征管体系。三是进一步规范非税收入管理。继续深化财政票据电子化管理改革，做到管理和服务并重，确保非税收入及时足额上缴财政。

（三）优化支出结构，提升有效用财能力。按照公共财政的要求，坚持民生为本，把加快社会事业发展、保障和改善民生支出作为财政支出的重中之重。发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，加大“三公”经费管理，从严控制行政经费和一般性支出。建立健全与财力增速相匹配的财政投入机制，提高城乡居民社会养老保险和基本医疗保险覆盖率，提升社会保障救助水平，巩固义务教育投入保障机制，大力发展公益性文化事业，深化医药卫生体制改革，支持推进公共卫生服务均等化。新增财力优先用于民生需求，着力打造和谐幸福连云。

（四）深化财政改革，提升科学理财能力。继续深化预算改革，全面推行国库集中支付制度，健全集中支付网络功能，加强预算指标、用款计划和集中支付系统化管理，突出预算评审和绩效评价，逐步建立以结果或效益为导向的财政资金分配使用机制和奖补激励制度，为预算批复、执行提供更科学、更合理、更准确的决策依据，促进财政资金使用的规范性、安全性、有效性。依法强化财政监管，加强财政各类专项资金跟踪问效管理。完善行政事业单位国有资产管理办法，建立全区行政事业单位国有资产动态管理信息平台，推行“以存量定增量”的政府采购管理模式。加大对政府债务风险监控，努力防范财政风险。

各位代表，新的一年，任务艰巨，责任重大。我们决心在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，在区政协的大力支持下，振奋精神，开拓进取，扎实工作，为全面完成全年财政预算任务、全力推动全区经济社会又好又快发展而努力工作。