财政预决算
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连云区海洋与渔业局2016年度部门决算公开

点击数:1    更新时间:2017-08-15


目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分 海洋与渔业局2016年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

  2. 收入决算表

  3. 支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5. 财政拨款支出决算表

  6. 财政拨款基本支出决算表

  7. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  8. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  9. 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  10. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十一、机关运行经费支出决算表

    十二、政府采购支出决算表

    第三部分 海洋与渔业局2016年度部门决算情况说明

    第四部分 名词解释

    第一部分 部门概况

  1. 主要职能

(一)贯彻执行国家和省、市有关海洋与渔业的方针、政策和法律、法规。组织起草我区海洋与渔业工作的政策、措施。组织拟订并监督实施海洋与渔业发展战略和规划。

(二)承担综合协调全区海洋监测、科研、倾废、开发利用和渔业管理的责任。参与全区海洋与渔业经济运行监测、评估和信息发布工作。会同有关部门提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议。

(三)承担规范管辖海域使用秩序、海岛生态保护和无居民海岛合法使用的责任。组织编制并监督实施海洋功能区划。依法实施海域使用的审批和监督管理,组织实施海域权属管理和有偿使用制度,负责海域管理。拟订并监督实施海岛保护与开发规划、政策,实施无居民海岛使用管理。

(四)承担保护海洋环境和渔业水域生态环境的责任,会同有关部门组织拟订全区海洋环境保护与整治规划、标准、规范。组织全区海洋环境的调查、监测、监视和评价,发布海洋专项环境信息,监督陆源污染物排海、海洋生物多样性和海洋生态环境保护,监督管理海洋自然保护区,负责海洋开发活动、海洋倾废对海洋环境污染损害的防治工作。负责渔业资源、水生野生动植物、水产种质资源的保护。组织开展海洋与渔业领域节能减排工作。

(五)承担海洋灾害预警预报、海洋与渔业防灾减灾的责任。组织开展海洋环境观测预报,海洋自然灾害影响评估工作;负责海洋与渔业防灾减灾体系建设,组织编制并实施海洋与渔业灾害应急预案,监督管理渔业安全生产。

(六)组织指导渔业产业结构和布局调整,组织实施渔业养殖证制度。指导渔业捕捞、水产品加工流通工作。指导渔业标准化生产。负责水产苗种管理,组织全区水生动物防疫检疫和水产养殖病害防控工作。指导渔业社会化服务体系、合作组织和水产品行业协会工作。

(七)负责水产品质量安全监督管理。依法组织水产品质量安全监测,开展水产品质量安全状况信息发布和风险评估。指导水产品检验检测体系建设。依法开展水产养殖用兽药等投入品使用的监督管理,实施无公害水产品产地认定和产品认证制度。

(八)依法维护海洋与渔业权益,负责海洋监察和渔政、渔港、渔业船舶检验的监督管理。承担渔业无线电管理工作。组织实施渔业捕捞许可制度。协调处理全区海洋与渔业重大突发事件。指导全区海洋与渔业执法队伍建设。

(九)负责海洋与渔业科技管理工作。组织拟订海洋与渔业科技发展规划,实施科技兴海、科教兴渔战略。实施海洋综合调查,开展海洋与渔业领域高新技术和应用技术研究及成果转化、推广工作。指导渔业技术推广服务体系建设。

(十)负责海洋与渔业对外交流与合作工作,处理有关海洋与渔业涉外事务,指导协调远洋渔业管理工作。

(十一)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、决算单位构成情况

(一)内设机构

1.办公室

2.综合业务科  

(二)事业单位

1.连云港市连云区渔业技术推广站

2.中国海监连云区大队

3.连云港市连云区渔政监督大队

4.连云区国家海域动态监管中心

5.江苏渔船检验局连云检验站(中华人民共和国连云渔港监督)

三、2016年度主要工作完成情况

2016年,全区海域管理日趋规范,1-10月份共审批用海项目36宗10402.071公顷。渔业经济形势总体平稳,预计可完成水产品产量4.6万吨,实现渔业产值7.9亿元,与去年基本持平,预计渔民人均纯收入23000元,比去年增加10%。全区紫菜养殖面积近14万亩,鲜菜产量10万吨左右产值2.9亿元;一次加工紫菜14亿张,产值3.9亿元。区内举办紫菜交易会5场次,场内统计成交12亿张,成交额3.65亿元。

(一)组织修编全区“十三五”水域滩涂养殖规划

成立编制工作领导小组,委托淮海工学院、江苏省水文地质工程地质勘察院,共同编制《连云区“十三五”水域滩涂养殖规划(2016-2020)》。2月初完成《连云区“十三五”水域滩涂养殖规划(2016-2020)》初稿,期间,我局分不同层面多次对规划文本及规划图广泛征求意见,经过数十稿反复修改和论证,于10月18日召开专家评审会并通过专家评审,10月下旬报区政府常务会议讨论审批。

(二)羊山岛生态保护与修复项目建设进展顺利

争取国家海洋局专项资金4800万元,开展羊山岛生态保护与修复项目建设。6月8日项目开工,至今环岛施工便道已经全部修通;平整条石路路基3000米,铺设条石路100余米,修筑挡土墙500米;清理杂草杂树5000余平米,运输绿化土3000立方;北侧景观桥段围堰已合拢并加固,景观桥18个桩基混凝土浇灌完成10个;蓄水池海水管道、水、电、移动、有线电视等8条管道改线工程全部完成。

(三)海洋生态环境保护力度加大

加强重点用海项目监视监测。对连岛“白沙娱乐城二期、渔港道路”填海工程和高公岛“一级渔港建设”项目开展现场监测和定位跟踪监管,即时上报省局项目进展情况。定期清理西墅至港口客运站岸线,统一清除沙滩垃圾、废弃养殖设施;6月中旬出动船舶42艘次,人员500人次,打捞跨海大桥、连岛、西墅海域浒苔约600吨;组织执法人员,对竹岛、连岛等重点海域岸线开展专项巡查,对少数餐饮船非法占用海域行为进行查处,确保渔港、海岛岸线环境清洁卫生。

(四)渔港建设成效显著

坚持建管并重,制定并出台《高公岛渔港管理暂行办法》,成立管理机构,建立联席会议制度、日常监管制度,渔港管理更加规范,经营效益进一步发挥。总投资2.4亿元的连岛中心渔港项目于8月8日开工建设,争取省专项资金750万元。项目申报建设过程中,我局切实加强过程监管,认真落实项目法人责任制,严格执行招投标、工程监理、合同管理、质量监管等环节管理制度,努力做到促进度、保质量、控造价、稳安全。

(五)渔业安全生产形势良好稳定

我局立足基础,重抓源头,不断强化渔船监管,着力推进“平安渔区”建设。2016年,全区办理过户转移渔船25艘、注销渔船20艘,拆解报废渔船1艘,完成6艘渔船更新改造,完成121艘在册捕捞船、172本捕捞许可证年审;拆解涉渔“三无”渔船34艘,发放拆解补助资金50万元;全区100余艘拟纳入乡镇管理渔船完成初检,全部按照“一船一档”的要求建立基本资料。同时,加大渔业安全教育,强化宣传与检查,发放《致渔民朋友一封信》800余封,张贴横幅18条,手机短信群发20余次,转发恶劣天气、海况警报等信息10余次,利用村头电子屏幕发布安全警示信息4次。开展各类安全检查36次,发现一般隐患28个,全部按要求整改到位。

(六)渔业油价补助资金发放平稳有序

认真贯彻落实国家和省渔业油价补助各项政策和措施,做到政策宣传到位,执行到位,程序操作到位。顺利完成2014年度渔业油补发放任务,共发放补助资金2002余万元,受惠渔船563艘。2015年度油补发放工作有序开展,在做好新政策调整宣传、渔船信息调查和系统录入的基础上,完成了渔船申报资料村、街道和区三级审查,涉及其中捕捞船198艘,养殖船164艘。

(七)海洋与渔业综合执法力度不断增强

执法装备显著改善。总投资750余万元的100级渔政执法船交付使用,执法记录仪等先进的执法仪器投入使用,我局分别为连岛渔港、高公岛渔港配备执法快艇各一艘,渔港管理手段得到提升。认真落实伏休制度,渔政船已出海检查82航次,查处违规渔船146艘,检查码头10次,出动人员80人次,清理地笼网3000余个。海监大队对岸线巡查44次,海岛巡查12次,有力地保护了连云区海洋渔业资源。持续开展水产品质量抽检,已出动车辆10次,出动执法人员41人次,检查2家育苗场和大部分养殖户,杜绝了违禁药物的使用,并制定了《连云区初级水产品质量安全事件(故)应急预案》。

第二部分 海洋与渔业局2016年度部门决算表

具体公开表样附后

第三部分海洋与渔业局2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

海洋与渔业局2016年度收入、支出总计2183.26万元,与上年相比收、支总计各增加298.86万元,增长15.86%。主要原因是(1)2016年我单位新招录工作3名,其工资、社会保险、公积金等财政拨款相应的进行了追加;(2)2016年工资进行了调整,追加了财政拨款资金;(3)由于财政拨付渔政部门用于新建渔政船的资金不足以支付全部费用,还有一部分资金由主管部门对渔政部门进行补贴,所以上级补助资金有所增加。其中:

(一)收入总计 2183.26万元。包括:

1.财政拨款收入 1069.85万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加80.72万元,增长 8%。主要原因是(1)2016年我单位新招录工作3名,其工资、社会保险、公积金等财政拨款相应的进行了追加;(2)2016年工资进行了调整,追加了财政拨款资金。

2.上级补助收入 255.71 万元,为渔政监督大队等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加155.71万元,增长155.71%。主要原因是由于财政拨付渔政部门用于新建渔政船的资金不足以支付全部费用,还有一部分资金由主管部门对渔政部门进行补贴,所以上级补助资金增加。

3.事业收入0万元,与上年相比无变化。

4.经营收入 0万元,与上年相比无变化。

5.附属单位上缴收入 0万元,与上年相比无变化。

6.其他收入 121.86万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为海洋与渔业局、渔政监督大队、中国海监连云区大队等单位取得的其他收入。与上年相比增加4.79万元,增长4%。主要原因是同级财政部门拨入的用于国家重点项目建设中需要投入的其他非税资金收入略有增加。

7.用事业基金弥补收支差额 0 万元。为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8.年初结转和结余735.85 万元,主要为海洋与渔业及下属事业单位上年结转本年使用的海洋与渔业、动态能力建设、海洋环境保护等资金。

(二)支出总计 2183.26 万元。包括:

1.教育支出8万元,与上年相比增加 8 万元,增长100 %。主要原因是用于事业单位的各级培训及对各乡镇、街道渔民的职业技能、职务船员等进行培训。

2.农林水支出 48 万元,主要用于省级海域和海岛管理项目、海洋经济运行监测与评估项目、渔政专项执法经费以及省级渔业项目专项等方面。与上年相比增加38万元,增长 380 %。主要原因是在国家加大了海岛项目,对海域监管能力进行壮大。建成区海洋与渔业中心机房、控制室和视频会议室,对所辖海域实行全天候监视,共安装6个实时动态远程监控点,为科学有序管理全区海域提供强力保障。

3.国土海洋气象等支出1188.04万元,主要用于人员工资、办公日常支出、涉海“三无”渔船拆解补助、海洋综合管理、渔政船建设工程、海岛整治与修复等项目支出。与上年相比增加137.41万元,增长13%,主要原因为:(1)2016年我单位新招录工作3名,其工资、社会保险、公积金等支出也相应上调;(2)对海洋综合执法管理进行专项补助;(3)海岛项目临进结束,工程款支出有所增加;

4.结余分配 0 万元,为单位当年结余的分配情况,主要是海洋与渔业等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比无变化。

5.年末结转和结余 892.49 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为海洋与渔业等单位本年度(或以前年度)预算安排的海洋与渔业等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

海洋与渔业局本年收入合计 1447.41 万元,其中:财政拨款收入 1069.85 万元,占 73.91 %;上级补助收入255.71万元,占 17.67 %;事业收入 0 万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0 万元;其他收入 121.86 万元,占 8.42%。

三、支出决算情况说明

海洋与渔业部门本年支出合计1290.76 万元,其中:基本支出 813.69万元,占63.04%;项目支出477.08万元,占 36.96 %;经营支出 0 万元,对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

海洋与渔业局2016年度财政拨款收、支总决算1707.4万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加88.2万元,增长 5.45 %。主要原因为:(1)2016年我单位新招录工作3名,其工资、社会保险、公积金等财政拨款相应的进行了追加;(2)2016年工资进行了调整,追加了部分财政拨款。(3)海岛修复、渔政船建造、海洋综合管理等项目资金有所增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。海洋与渔业局2016年财政拨款支出 1103.43万元,占本年支出合计的64.63%。与上年相比,财政拨款支出增加 121.79 万元,增长 12.41%。主要原因为:(1)2016年我单位新招录工作3名,其工资、社会保险、公积金等财政拨款相应的进行了追加;(2)2016年工资进行了调整,追加了财政拨款;(3)海岛修复、渔政船建造、海洋综合管理等项目资金有所增加。

海洋与渔业局2016年度财政拨款支出年初预算为683.23万元,支出决算为 1103.43 万元,完成年初预算的 161.5 %。决算数大于年初预算的主要原因为:(1)海岛项目资金是国家拨款的用于修复整治海岛的专项资金,实行的是报账制,工程进度的多少就决定了支付工程款的额度,具有不确定性,所以年初预算时没有完全的纳入预算资金中;(2)本年度事业单位新增加工作人员3人 ,相应的工资和社会保险也要增加,无法在年初预算时体现。海洋与渔业专项、海洋综合管理等专项资金均由上级部门根据实际情况进行拨付,也无法纳入在年初的预算中。财政拨款支出具体为:

(一)教育支出

1.干部教育 年初预算为 0 万元,支出决算为 8 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因本年度按照相关上级部门的要求,对各乡镇、街道的渔业技术指导员、渔民等进行了相关的业务培训。

(二)农林水支出

1.科技转化与推广服务年初预算为 0 万元,支出决算为 10 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因省级海洋与渔业专项对水产品质量安全进行工作奖励。

2.执法监管年初预算为 0 万元,支出决算为 10 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因上级部门用于海洋渔业海上执法、监护管理专项所需要支出给予的专用资金。

3.农业资源保护修复与利用年初预算为 0 万元,支出决算为 28 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因省级部门拨付的用于海洋经济运行监测与评估、海域和海岛项目专用资金。

(三)国土海洋气象等支出

1.海洋管理

(1)行政运行年初预算为 255.31 万元,支出决算为 247.38 万元,完成年初预算的 96.89%。决算数小于预算数的主要原因人员调出,行政人员年初数比年终数减少1人,相应的减少了工资、工作津贴、社会保险等支出。

(2)海洋执法监察年初预算为92.46万元,支出决算为17.76万元,完成年初预算的19.21 % ,决算数小于预算数的主要原因是2016年会计科目的调整,年初预算申请的大部分资金支出科目调整为其他海洋管理事务支出

(3)事业运行年初预算为110.87万元,支出决算为266.22万元,完成年初预算的240.12 % ,决算数大于预算数的主要原因是因为今年新招录事业人员3人,工资、社会保险也有所增加;2016年事业单位承担了许多上级部门下达的任务,为了保证事业单位正常运转,事业单位中各项支出都有所增加。

(4)其他海洋管理事务年初预算为0万元,支出决算为442.35万元,完成年初预算的100 % ,决算数大于预算数的主要原因是2016年会计科目的调整,年初预算申请的大部分海洋执法监察资金调整为其他海洋管理事务支出,同时海洋与渔业局承担着全区的渔业生态环境保护、海洋环境监测、渔业产业结构调整、海上执法等多种任务,海岛保护与修复、海域动态监管能力建设等所需资金均从此科目中列支

2.其他国土海洋气象支出

其他国土海洋气象支出年初预算为 0 万元,支出决算为 27 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是购置渔政执法快艇一艘、海洋综合管理中对海监的执法专项进行补助支出

(四)住房保障支出

1.住房公积金 

年初预算为30.17万元,支出决算为 33.66万元,完成年初预算的 112 %,决算数大于预算数的主要原因是2016年新增加3名事业人员、工资上涨,住房公积金也就有所增加。

2.提租补贴 

年初预算为12.31万元,支出决算为13.06万元,决算数大于预算数的主要原因是2016年新增加事业人员、工资上涨,提租补贴也就有所增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

海洋与渔业局2016年度财政拨款基本支出627.83万元,其中:

(一)人员经费404.57万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费223.26 万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。海洋与渔业局2016年一般公共预算财政拨款支出1103.43 万元,与上年相比增加 121.79万元,增长12.41 %。主要原因是人员、新建渔政船等费用增加、其他一些海洋管理功能的增加也使得支出费用变大。海洋与渔业局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 683.23万元,支出决算为1103.43 万元,完成年初预算的 161.5 %。决算数大于年初预算的主要原因为:(1)海岛项目资金是国家拨款的用于修复整治海岛的专项资金,实行的是报账制,工程进度的多少就决定了支付工程款的额度,具有不确定性,所以年初预算时没有完全的纳入预算资金中;(2)本年度事业单位新增加工作人员3人,相应的工资和社会保险也要增加,无法在年初预算时体现。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

海洋与渔业局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 627.83万元,其中:

(一)人员经费 404.57万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

(二)公用经费 223.26万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

海洋与渔业局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0.77万元,占“三公”经费的 3.68 %;公务用车购置及运行费支出7.51万元,占“三公”经费的35.93%;公务接待费支出12.62万元,占“三公”经费的60.39%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0.77 万元,完成预算的38.5%,比上年决算增加0.77 万元,主要原因为单位负责人赴新加坡参加“海洋经济发展”专题培训;决算数小于预算数的主要原因培训只承担出境交通费和部分住宿费,不需要其他费用。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0个,累计1 人次。开支内容主要为:出国的路费。

2.公务用车购置及运行费支出 7.51万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0 万元,完成预算的0%,和上年相比无变化。

(2)公务用车运行维护费决算支出 7.51 万元,完成预算的 56.46%,比上年决算减少 9.47万元,决算数小于预算数主要原因为积极响应十八大号召,厉行勤俭节约,减少不必要的费用。公务用车运行维护费主要用于支付日常公务用车、执法用车等费用。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3辆。

3.公务接待费12.62万元。其中:

(1)外事接待支出 0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0 万元,和去年相比无变化。

(2)国内公务接待支出 12.62万元,完成预算的95.46%,比上年决算增加 1.7万元,主要原因是今年工作任务重,接待上级部门和领导来区指导、督查、联合执法以及工作人员加班工作餐等增多;决算数小于预算数的主要原因厉行勤俭节约,减少不必要的支出。国内公务接待主要为接待上级部门和领导来区指导、督查、联合执法以及工作人员加班工作餐等等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 96批次, 672人次。主要为接待上级部门和领导来区指导、督查、联合执法等。

海洋与渔业局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.14万元,完成预算的15.33%,比上年决算增加 0.99万元,主要原因为今年工作任务加重,新增一些以前没接触过的工作内容,需要和上级部门以及有关乡镇街道一起开会商讨;决算数小于预算数的主要原因厉行勤俭节约,减少不必要的支出。2016 年度全年召开会议 2个,参加会议89人次。主要为召开单位按规定召开会议直接发生的伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费等支出。

海洋与渔业局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 3.57万元,完成预算的79.33%,比上年决算增加2.37 万元,主要原因为今年工作任务加重,新增一些以前没接触过的工作内容,需要去上级部门进行学习以及对有关乡镇街道进行培训;决算数小于预算数的主要原因厉行勤俭节约,减少不必要的支出。2016 年度全年组织培训 2个,组织培训32 人次。主要为培训职务船员培训和职业渔民培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

海洋与渔业局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元,本年收入决算 0万元,本年支出决算 0万元,年末结转和结余0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 141.8万元,比2015年增加 72.87万元,增长 105.71%。主要原因是根据区编办要求,将连云区渔政监督大队、中国海监连云区大队两个全额拨款事业单位改成参照公务员管理事业单位,办公经费也就由原来的事业经费变成了行政运行经费。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 44.14 万元,其中:政府采购货物支出 44.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,市级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备1艘,是海监执法快艇。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。例如新建渔政船资金由国家给予一部分资金,地方政府配套一部分资金共同建造。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的绩效工资等资金在此反映。

四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、一般公共预算财政拨款支出:

(1)教育支出

对各乡镇、街道的渔业技术指导员、渔民等进行了相关的业务培训所支付的材料费、场地费、会议费、讲课费等支出

(2)农林水支出

对农业科技转化与推广服务、执法监管、农业资源保护修复与利用等方面的支出

(3)国土海洋气象等支出

海洋管理、行政运行、海洋执法监察、事业运行、其他海洋管理事务支出 等都是用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(4)住房保障支出 

住房公积金、提租补贴等支出用于对单位职工进行的住房补助资金。

八、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成其他项目的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

海渔局2016年部门决算公开附表.xls