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连云区环保局2016年度部门决算公开

点击数:1    更新时间:2017-08-15


第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分连云区环保局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分连云区环保局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家环境保护的方针政策和法律法规,拟定环境保护行政措施,组织编制和监督实施环境功能区划,组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地、地下水污染防治规划,会同有关部门拟定重点海域污染防治规划,参与制定全区主体功能区划。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全区范围内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导、协调和监督海洋环境保护工作。

3、负责落实国家和省市减排目标任务。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督管理,组织制定和实施污染减排计划。

4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见,按区政府规定权限,审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

5、承担从源头上预防控制环境污染和环境破坏的责任。按国家和省市规定审批区域内开发建设项目环境影响评价文件。组织实施环境保护三同时制度。组织开展清洁生产强制性审核。

6、负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。组织开展污染源排污情况、相关建设项目执行环境保护三同时制度情况的监督检查,开展环境稽查,对环境违法行为进行调查并依法实施处罚。组织实施排污申报核定和排污收费制度。指导城镇和农村环境综合整治工作。

7、指导、协调、监督生态保护工作。拟定生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作。协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作。协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)保护工作,组织协调生物多样性保护。

8、负责核与辐射安全的监督管理。对核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治实施统一监督管理,负责放射性废物的管理。参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。配合市环境保护局对区内核设施安全、核材料的管制和民用核安全设备实施监督管理。

9、负责环境监测和信息发布。组织实施环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测、污染源监督性监测、突发性环境污染事件应急监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,实行环境质量公告制度,组织编制并统一发布全区环境质量综合性报告和重大环境信息。

10、开展环境保护科技工作,组织环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。

11、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育纲要,开展生态文明建设和环境友好型社会建设有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

内设机构:区环境保护局设2个内设机构:

1、办公室(信息宣教科)

2、综合业务科(固体废物管理科、行政服务科)

下属单位:连云区环境监察大队(挂区环境监督站牌子)

三、2016年度主要工作完成情况

1、生态文明建设取得实质突破。全面完成5项基本条件、22项建设指标台账资料收集、完善及编印成册工作,高标准制作省级生态区创建技术片、宣传片,并于617日通过省级生态区创建技术评估。强化省级生态区创建技术评估整改工作,提请并印发《连云区创建省级生态区技术评估整改工作方案》(连区政办发〔201669号),全面分解落实整改任务,现各项整改措施已落实到位,省级生态区验收申请已于1017日提交省厅。全面推进农村环境综合整治,全区20个行政村覆盖拉网式农村环境整治工程现已完成整治13个,在建7个。连岛省级生态乡镇顺利通过现场考核验收。

2、流域环境治理扎实深入推进。一是编制河流达标方案。委托江苏智盛环境科技有限公司编制排淡河、烧香河河流达标整治方案,目前正在收集相关资料。二是督促基层推进污水站网建设。宿城、高公岛1#、连岛污水处理站已投入运行;连云老街污水处理站主体完工,设备安装调试;高公岛2#污水处理站完成设备安装;云山片区紫菜加工废水处理站主体已完工;宿城1-4号污水提升泵站建成竣工,完成站外管网铺设23.3千米。三是通过十二五省级考核认定。板桥污水处理厂通过试生产、北排淡河完成全线疏浚、辖区30条涧沟完成整治,顺利通过十二五淮河流域规划重点项目国家考核。四是完成排淡河连云区段清淤疏浚。督促相关部门、单位推进排淡河连云区段3.995公里河道整治工程,完成土方60.7,灌砌块石2958方。

3、大气污染防治工作成效明显。积极推进32项大气污染防治重点工程以及国控点周边空气质量管控工作,加强重污染天气应急管控,最大限度减轻污染影响。现已完成燃煤锅炉整治23台;5家成品油经营单位通过油气回收专项验收;完成敏感地段59家餐饮企业的油烟治理工作;监测点周边24家浴室锅炉整治完毕,149医院燃煤锅炉拆除并新上燃气锅炉;三吉利化工、科邦石化2家企业开展VOCs泄漏检测与修复;夏、秋秸秆禁烧继续实现零火点;开展无煤区调查,共调查居民10085户,燃煤量559.71吨,燃煤商户11家,燃煤量34.6吨。截止1126日,全区PM2.5浓度为41.1微克/立方米,与2013年同期相比下降20%,浓度居市区各监测位最低。

4、环境执法处罚力度持续加大。开展利剑行动、环境执法大练兵等专项执法行动,建立完善工业污染源一企一档,落实污染源日常环境监管双随机抽查制度,严格执法监管,切实加强治理。2016年以来开展园区夜查3次,园区流域排查4次;出动环保执法人员1000余人次,检查企事业单位500余家次;立案查处环保违法案件23件,罚款金额共计68万元,处罚案件数量和罚款总额较2015年同期增长360%152%,有效地打击和震慑了各类环境违法行为;征收排污费384万元。

5、勇于担当服务全区发展大局。一是强化重大建设项目服务。主动将服务重大项目作为工作的重中之重,逐项解决院前路立交、新丝路零点公园、云台山国家森林公园生态保护等项目环评审批难点,超前作为为连云港抽水蓄能电站拟占用的生态红线区域范围调出生态红线管控区出谋划策,做到企业上报即受理、受理期满则出批复的高效率服务工作。二是强化环保专项资金争取。紧盯国家及省、市各项扶持政策,加强与上沟通联系,加强项目筛选申报,争取到上级环境保护资金1500万元。三是强化违法违规项目清理。指导华乐合金、金桥丰益氯碱等企业编制自查评估报告等工作,完善环保相关手续,完成违法违规建设项目清理94个。

6、辖区环境安全得到有效保障。全面加强环境应急管理,完成企业完成应急预案备案4家,积极参与园区组织的应急综合演练。持续推进危废规范化管理,安全监管17家工业危废产生企业,完成2015年度持久性有机污染物二恶英排放企业数据更新、生产使用化学品及激素环境统计工作,医疗废物、危险废物安全处置率达100%,网上申报率达100%强化核与辐射监管,对华乐合金、益海等4家放射性同位素使用单位开展核安全文化宣贯培训,对2家射线装置使用单位开展专项检查。认真开展环境信访查处工作,全年办结各类环境信访投诉385件。

7、环境宣传教育工作成效显著。组织开展“5·22”国际生物多样性日、“6·5”世界环境日等广场宣传活动,联合江苏核电、东方医院前往高公岛、宿城等街道开展进街道·倡环保宣传义诊活动,累计发放环保宣传手册4000余份、环保布袋2000余只。抓好宣传报道工作,《小绿屋释放大能量》、《刷新港城颜值让百姓乐享生态红利》等稿件被中国环境报等媒体、电视台采用。积极推进绿色创建,组织海州湾小学、警备区机关幼儿园创建第十六批省级绿色学校(幼儿园);宿城幼儿园、平山幼儿园2所幼儿园申报创建市级绿色幼儿园;宝山村、高庄村申报创建市级绿色社区。

8、环保队伍能力建设有新提升。组织开展两学一做学习教育活动,严格落实三会一课、聚焦20号、党员集中活动日等制度,重点围绕《条例》、《准则》、《习近平总书记系列重要讲话读本》、等内容开展集中学习活动14次,围绕学习系列讲话、强化四个意识开展专题大讨论。积极派员参加省环保厅举办的各类环境监察、环境应急等环保业务学习培训;采取调研、考察等形式,赴东海等地学习生态文明建设、覆盖拉网式农村环境整治等方面的先进经验,提升环保队伍业务素质。此外投入7万余元购置笔记本电脑、便携式打印机、执法记录仪等移动执法装备,完善一线执法人员执法装备配备,保障日常环境执法监管全面、有序开展。

第二部分 连云区环保局2016年度部门决算表

具体公开表样附后

第三部分连云区环保局2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

连云区环保局2016年度收入、支出总计568.38万元,与上年相比收、支总计各增加261.91万元,增长85.46%主要原因是项目收入支出。其中:燃煤锅炉整治项目中央大气污染防治专项资金124.025万元、省级环境保护引导资金38.675万元、市级生态文明建设工程专项资金24万元,合计186.7万元;生态区创建项目排污费安排支出50万元。

(一)收入总计568.38万元。包括:

1.财政拨款收入499.97万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加227.98万元,增长83.82%主要原因是项目收入支出。其中:燃煤锅炉整治项目中央大气污染防治专项资金124.025万元、省级环境保护引导资金38.675万元、市级生态文明建设工程专项资金24万元,合计186.7万元;生态区创建项目排污费安排支出50万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入31.51万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为预算外拨款收入。与上年相比增加27.1万元,增长614.51%主要原因是预算外拨款收入、往来款项及财政拨款调资补发款项。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余36.9万元,主要为生态文明规划编制、燃煤锅炉整治项目、生态区创建项目结余

(二)支出总计568.38万元。包括:

1.节能环保(类)支出405.9万元,主要用于环境保护事务管理、污染防治、污染治理等。与上年相比增加193.7万元,增长91.28%。主要原因是燃煤锅炉整治及生态区创建项目支出。

2.城乡(类)支出7.13万元,主要用于主要用于燃煤锅炉整治、生态区创建等。与上年相比减少31.67万元,减少81.62%主要原因是是减少项目支出

3住房保障(类)支出26.65万元,主要用于在职人员的住房公积金的缴纳和在职及离退休人员提租补贴的发放。与上年相比增加8.09万元,增长43.59%。主要原因是标准调整、人员调动

4.年末结转和结余128.7万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位本年度预算安排的污染减排及污染防治专项补助等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

连云区环保局本年收入合计531.48万元,其中:财政拨款收入499.97万元,占94.07%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入31.51万元,占5.93%

三、支出决算情况说明

连云区环保局本年支出合计439.68万元,其中:基本支出312.96万元,占71.18%;项目支出126.72万元,占28.82%;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

连云区环保局2016年度财政拨款收、支总决算499.97万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加227.98万元,增长83.82%主要原因是项目收入支出。其中:燃煤锅炉整治项目中央大气污染防治专项资金124.025万元、省级环境保护引导资金38.675万元、市级生态文明建设工程专项资金24万元,合计186.7万元;生态区创建项目排污费安排支出50万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云区环保局2016年财政拨款支出408.17万元,占本年支出合计的92.83%。与上年相比,财政拨款支出增加143.03万元,增长53.98%。主要原因是工资调整、新增人员、燃煤锅炉整治项目及生态区创建项目支出。

连云区环保局2016年度财政拨款支出年初预算为239.06万元,支出决算为408.17万元,完成年初预算的170.74%。决算数大于年初预算的主要原因是是工资调整、新增人员、燃煤锅炉整治项目及生态区创建项目支出。其中:燃煤锅炉整治项目及生态区创建项目支出126.72万元。

(一)节能环保支出(类)

1.环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为171.06万元,支出决算为129.32万元,完成年初预算的75.6%。决算数小于预算数的主要原因工资调整、人员变动、财政指标调整

2. 污染防治(款)大气(项)。年初预算为0万元,支出决算为56.75万元。决算数大于预算数的主要原因燃煤锅炉整治项目支出

3.污染防治(款)排污费安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为83.39万元。决算数大于预算数的主要原因生态区创建项目支出、绩效工资、聘用人员经费及项目工作经费等

3.污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为31.89万元。决算数大于预算数的主要原因用于大气污染防治项目支出

4. 污染减排(类)环境执法监察(项)。年初预算为68万元,支出决算为72.04万元,完成年初预算的105.94%。决算数大于预算数的主要原因用于人员调整、环境执法监管支出

5.可再生能源(类)可再生能源(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因用于全区秸秆综禁工作经费支出

(二)城乡社区支出(类)

1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.63万元。决算数大于预算数的主要原因是用于主要用于主要是用于燃煤锅炉整治等

2.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对用专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算6.5万元,决算数大于预算数的主要原因是用于主要用于主要是用于燃煤锅炉整治、生态区创建等

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为15.22万元,支出决算为19.13万元,完成年初预算的125.69%。决算数大于预算数的主要原因为标准调整、人员变动

2.住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为6.21万元,支出决算为7.52万元,完成年初预算的121.1%。决算数小于预算数的主要原因为标准调整、人员变动

六、财政拨款基本支出决算情况说明

连云区环保局2016年度财政拨款基本支出281.45万元,其中:

(一)人员经费261.25万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴。

(二)公用经费20.2万元。主要包括:培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云区环保局2016年一般公共预算财政拨款支出401.04万元,与上年相比增加174.69万元,增长77.18%。主要原因是人员变动行政运行增加;污染防治排污费安排的支出增加,主要用于生态区创建项目等支出。连云区环保局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为269.06万元,支出决算为401.04万元,完成年初预算的149.05%。决算数大于年初预算的主要原因是项目支出、人员增加、工资调整。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

连云区环保局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出281.45万元,其中:

(一)人员经费261.25万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴。

(二)公用经费20.2万元。主要包括:培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

连云区环保局2016 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出1.81万元,占三公经费的41.04%;公务接待费支出2.6万元,占三公经费的58.96%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为无出国出境活动。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出1.81万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为未购置车辆。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

2)公务用车运行维护费决算支出1.81万元,完成预算的31.75%,比上年决算减少3.17万元,决算数小于预算数的主要原因公务用车改革,公务用车运行维护费主要用于公务车的燃料费、维修费等2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费万元。其中:

1)外事接待支出0万元。

2)国内公务接待支出2.6万元,完成预算的83.87%,比上年决算减少0.38万元,主要原因为认真贯彻落实中央厉行节约反对浪费有关精神,严控三公经费支出,压缩公务接待费。国内公务接待主要为接待省环保厅、市环保局督查、监察及验收等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待43批次,545人次。主要为接待生态区创建验收、省环保厅、市环保局督查、监察等

连云区环保局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.8万元,完成预算的295.08%,比上年决算增加1.74万元,主要原因为生态区创建验收;决算数大于预算数的主要原因生态区创建验收。2016 年度全年召开会议3个,参加会议98人次。主要为召开生态区创建验收。

连云区环保局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出3.19万元,完成预算的198.14%,比上年决算减少1.17万元,主要原因为省环保系统业务培训减少;决算数大于预算数的主要原因省环保系统业务培2016 年度全年组织培训1个,组织培训13人次。主要为培训环境保护业务。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

连云区环保局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余7.13万元,本年收入决算0万元,本年支出决算7.13万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)支出决算0.63万元,主要是用于燃煤锅炉整治等

2.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对用专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)支出决算6.5万元,主要是用于燃煤锅炉整治、生态区创建等

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出20.2万元,比2015年增加4.49万元,增长28.58%。主要原因是:新增执法制服被装购置。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额12.38万元,其中:政府采购货物支出12.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231,本部门共有车辆2辆,其中,市级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):指连云区环保局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

十、节能环保(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项):指连云区环保局用于污染治理。

十一、节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指国家补助大气污染防治项目支出。

十二、节能环保(类)污染减排(款)环境执法监察(项):指用于环境执法监管支出。

十三、节能环保(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指用于全区秸秆综禁工作支出。

十四、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):用于燃煤锅炉整治。

十五、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十六、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十九、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

二十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

二十二、三公经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。

环保局2016年部门决算公开附表.xls