财政预决算
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连云区红十字会2016年度决算公开

点击数:1    更新时间:2017-08-15


第一部分 部门概况

  1. 部门主要职能

    红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,是党和政府联系群众的桥梁和纽带。红十会在开展人道主义救灾、救助、救护和扶贫济困、赈灾募捐等方面,为推动地区经济社会发展、构建和谐社会发挥了重要作用。

  2. 部门决算单位构成情况

    机构组成:连云区红十字会机关本级

    下属单位:无

  3. 年度主要工作完成情况

12016年我会承担市级公益性百万救护培训任务为初级救护员培训300人次,普及性培训3000人次。全年已完成初级救护员培训326人,完成率为108.7%、普及性培训3382人,完成率为112.7%

  1. 依照市红十字会2016年红十字博爱送万家活动要求,春节前夕开展了博爱送万家活动,组织发放救助款物共13.7万元,为贫困户送去大米、食用油、棉被等物资,受益群众263户。

3广泛宣传发动,积极开展活动,红十字精神得到进一步弘扬。为了更好的传播“人道、博爱、奉献”红十字精神,凝聚更多的社会力量关心和支持红十字事业,在红十字博爱月活动中充分利用报刊、展板、网络、微信、社区电子屏等形式向社会宣传无偿献血、无偿捐献造血干细胞、自救互救知识。在第69个红十字日和“5.12防灾减灾日”,组织辖区志愿者开展丰富多彩的系列活动。市东方医院、西园社区的卫生服务中心医务人员“5.8”在广场开展义诊、健康知识等宣传活动,志愿者发放无偿献血、无偿捐献造血干细胞、遗体捐献以及预防艾滋病知识等宣传手册,请“老军医门诊部”医生到南巷社区为老人免费体检。各街道积极开展“5.12防灾减灾”活动,各社区、村民委员会、学校、企事业单位、批发市场等作为宣传阵地,邀请消防队官兵进社区讲解消防知识,与居民互动模拟演练。全区中小学校都开展了形式多样的防灾减灾知识系列活动和地震逃生演练,提高居民自救自护的意识。

  1. 弘扬博爱精神,积极主动作为,生命重建工作得到进一步落实。全年完成相关培训任务1000余人,完成了造血干细胞采集311人份,再动员3人次,1名志愿者签订了志愿捐献申请书,愿将生命献给科研,创造新的生命价值。

    第二部分 2016年度部门决算表

    具体公开表样附后

    第三部分 2016年度决算情况说明

    一、收入支出总体情况说明

    连云区红十字会2016年度收入、支出总计87.03万元,与上年相比收、支总计各减少7.64万元,减少8.1%。主要原因是:1.新增工作人员2名;2.工资调整。

    (一)收入总计87.03万元。包括:

    1.财政拨款收入85.33万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加28.66万元,增长50.57%。主要原因是:1.新增工作人员2名;2.工资调整。

    2.上级补助收入0万元。

    3.事业收入0万元。

    4.经营收入0万元。

    5.附属单位上缴收入0万元。

    6.其他收入1.7万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为单位取得的预算外拨款收入。与上年相比减少36.3万元,减少95.52%,主要原因是:2015年有连云区红十字生命安全馆项目资金收入30万元,2016年没有。

    7.用事业基金弥补收支差额0万元。

    8.年初结转和结余0万元。

    (二)支出总计87.03万元。包括:

    1.社会保障和就业(类)支出76.82万元,主要用于主要用于红十字会人员工资福利支出及单位行政运行的日常办公开支等。与上年相比减少11.54万元,减少13.1%。主要原因是:新增行政副科职领导1名,工资福利支出增长12.76万元;对个人和家庭的补助(住房保障支出)支出增加2.05;连云区红十字会生命安全馆项目建设支出30万元;其他支出增加3.65万元。

    2.住房和保障(类)支出10.21万元。与上年相比增加3.9万元,增加62%,主要原因是:1.新增工作人员2名;2.工资调整。

    二、收入决算情况说明

    连云区红十字会本年收入合计87.03万元,其中:财政拨款收入85.33万元,占98.05%;上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入1.7万元,占1.95%

    三、支出决算情况说明

    连云区红十字会本年支出合计87.03万元,其中:基本支出87.03万元,占100%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    连云区红十字会2016年度财政拨款收、支总决算85.33万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加28.66万元,增长50.57%。主要原因是:1.新增工作人员2名;2.工资调整。

    五、财政拨款支出决算情况说明

    财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云区红十字会2016年财政拨款支出85.33万元,占本年支出合计的98.05%。与上年相比,财政拨款支出增加28.66万元,增长50.57%。主要原因是:1.新增工作人员2名;2.工资调整。

    连云区红十字会2016年度财政拨款支出年初预算为76.75万元,支出决算为85.33万元,完成年初预算的111.2%。决算数大于年初预算的主要原因是:1.新增工作人员2名;2.工资调整。其中:

    (一)社会保障和就业(类)

    1.红十字事业(款)行政运行(项)。年初预算为69.33万元,支出决算为75.12万元,完成年初预算的108.35%。决算数大于年初预算的主要原因是:1.新增工作人员2名;2.工资调整。

    (二)住房保障支出(类)

    1.住房保障支出(款)住房改革支出(款)。年初预算为7.42万元,支出决算为10.21万元,完成年初预算的137.6%。决算数大于年初预算的主要原因是:1.新增工作人员2名;2.工资调整。

    六、财政拨款基本支出决算情况说明

    连云区红十字会2016年度财政拨款基本支出85.33万元,其中:

  1. 人员经费72.52万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出

    (二)公用经费12.81万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云区红十字会2016年一般公共预算财政拨款支出85.33万元。与上年相比增加28.66万元,增长50.57%。主要原因是:1.新增工作人员2名;2.工资调整。连云区红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76.75万元,支出决算为85.33万元,完成年初预算的111.2%。决算数大于年初预算的主要原因是:1.新增工作人员2名;2.工资调整。

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    连云区红十字会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出85.33万元,其中:

  1. 人员经费72.52万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费12.81万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

    连云区红十字会2016 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费支出0万元,公务接待费支出0.58万元,占三公经费的100%。具体情况如下:

    1.公务接待费0.58万元。其中:

    1)国内公务接待支出0.58万元,年初预算数0.5万元,完成预算的116%。与上年相比减少0.18万元,主要原因为:较上年接待批次减少3次。2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待6批次,78人次,主要为接待上级部门及本部门公务用餐。

    连云区红十字会2016年度一般公共预算财政拨款安排的培训费决算支出1.26万元,完成年初预算数为100%,比上年决算增加1.26万元,主要原因为:本年度使用培训费科目核算公益性百万救护培训项目培训费用支出情况。2016年度全年组织培训23场次,组织培训3300人次,主要为:1.公益性百万救护普及性培训;2.造血干细胞捐献及无偿献血普及知识相关培训。

  1. 政府性基金预算收入支出决算情况说明:

    连云区红十字会2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

    十一、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出决算情况说明

    2016年本部门机关运行经费支出12.81万元,比2015年增加4.47万元,增长53.6 %。主要原因为:工作人员增加2名。

  1. 政府采购支出决算情况说明

    2016年度政府采购支出总额0.97万元,其中:政府采购货物支出0.97万元,占政府采购总额100%

    (三)截止20161231日,本部门共有车辆0辆。

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

    二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

    八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

    十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

    十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、三公经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。

红十字会2016年部门决算公开附表.xls