2015年区商务局部门决算公开说明情况

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职能

　　（一）贯彻执行国家、省、市内外贸易、利用外资和国际经济合作的方针政策和法律法规，研究拟订全区内外贸易、利用外资和国际经济合作规范性文件，拟订全区商务发展战略、实施规划和政策措施。

　　（二）贯彻落实国家、省、市流通体制改革的方针政策，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、现代会展等现代流通方式的发展。贯彻执行省、市商务领域电子商务发展的政策、措施、标准、规则并做好相关推进管理工作。

　　（三）拟订全区内贸发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场和农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，负责商务行政综合执法工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

　　（五）研究拟订全区商品流通等服务业的规范性文件，调查研究流通行业重大问题，提出政策建议。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，指导协调消费品市场的建设和管理，负责重要流通设施、固定资产投资项目的初审、评估，提出立项建议，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，调查分析市场运行状况和商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。按有关规定对酒类、拍卖、典当、农贸市场、再生资源、成品油、煤炭经营、旧机动车交易等特种行业进行监督管理。

　　（六）负责全区商品进出口管理工作，贯彻落实国家、省、市促进外贸增长方式转变的政策措施，执行国家、省、市进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策，负责全区进出口配额计划的编制和下达并组织实施。

　　（七）贯彻执行国家和省、市对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策，推进进出口贸易标准化体系建设，依法监督技术引进、设备进口、国家和省限制出口技术的工作。

　　（八）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

　　（九）贯彻落实国家外商投资相关法律和政策，指导全区外商投资工作，拟订外商投资的管理办法，拟订利用外资的中长期发展规划，依法核准全区外商投资项目的合同、章程及法律规定的变更事项，依法监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导和管理全区投资促进及权限内的外商投资企业的审批事项，负责全区外商投资和外商投资企业生产经营情况统计。

　　（十）负责组织实施全区招商引资工作，负责拟订全区招商引资政策并组织实施，拟订赴境内外举办各种商贸交易会、展览会、展销会等活动的管理办法并实施监督，负责全区招商引资活动牵头策划、组织、联络，指导、管理、监督以连云区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动，负责全区重点招商引资项目的洽谈、服务、协调，负责督促、检查、推进全区招商引资项目及招商引资目标考核，指导、服务、管理、协调开发园区工作。

　　（十一）负责全区对外经济合作工作，拟订和执行促进对外经济合作的政策措施，管理和监督对外承包工程、劳务合作和境外就业等业务；拟订我区境外投资管理办法和具体政策；依法审核区内企业对外投资开办企业（金融企业除外）和境外进（来）料加工贸易项目并实施监督管理；执行国家、省、市对外援助任务；负责全区国际组织和外国政府对我区经济技术合作方面的无偿援助及赠款管理工作。

　　（十二）贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我区经贸机构与港澳台地区有关经贸机构开展经贸合作，协调投资管理，组织经贸活动。

　　（十三）负责全区内外贸易、利用外资和国际经济合作新闻发布、宣传工作并提供信息咨询服务；指导全区商务领域信息网络和电子商务建设；指导全区商务行业协会、学会等社团组织工作。

　　（十四）保障全区粮食供应安全，承担区长责任制下有关粮食流通的具体实施工作。贯彻落实国家、省、市粮食工作方针政策和法律法规，贯彻地方粮食流通有关制度并监督执行。拟订全区粮食流通体制改革方案，推动全区国有粮食企业改革。负责全区粮食市场监测预警和应急保供。贯彻执行国家粮食购销政策，指导全区粮食购销工作。

　　（十五）对全区粮食流通实施行政管理和行业指导。会同有关部门做好粮食行业的执法检查，维护全区粮食流通的正常秩序。贯彻落实国家军粮供应政策，确保本地区部队、武警的粮油供应工作。做好粮食财务管理工作；承担行业统计资料的汇总上报。指导放心粮油进农村进社区工作。

　　（十六）承办区委、区政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成情况

　　　1．内设机构：3个（办公室）、（商贸管理科）、（外经贸科）

　　三、年度主要工作完成情况

　　确保全区实际外资到账、外贸出口、社会消费品零售总额等各项指标完成市区下达的目标。强化效能提升，做好市级重大招商引资协调服务，狠抓农贸市场建设改造等各项工作。我局将强抓各种有利时机，全方位做好商务工作，努力保持全区商务经济健康稳健发展。

　　第二部分 2015年度决算情况说明

　　一、收入支出总体情况说明

　　商务局2015年度收入、支出总计 383.54 万元，与上年相比收、支总计各增加56.11 万元，增长17 %。主要原因是人员工资福利增加。

　　（一）收入总计 383.54 万元。包括：

　　1．财政拨款收入 326.22  万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加    28.79万元，增长9.6 %。主要原因是人员工资福利增加。

　　2．上级补助收入 0 万元。

　　 3．事业收入 0 万元。

　　4．经营收入   0   万元。

　　5．附属单位上缴收入  0  万元。

　　6．其他收入 57.32 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为商务局取得的粮食局退休人员工资收入。与上年相比增加27.32 万元，增长91 %。主要原因是退休人员工资上涨。

　　7．用事业基金弥补收支差额0  万元。

　　8．年初结转和结余 0  万元。

　　（二）支出总计 383.54 万元。包括：

　　1．一般公共服务（类）支出 356.13  万元，主要用于单位的各项基本运行。与上年相比增加57.29 万元，增长 19 %。主要原因是工资福利增加。

2．公共安全（类）支出  0  万元。

　　3．结余分配  0  万元。

　　4．年末结转和结余  0  万元。

　　二、收入决算情况说明

　　商务局本年收入合计 383.54 万元，其中：财政拨款收入326.22 万元，占85 %；上级补助收入 0万元，事业收入 0万元，经营收入 0万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入57.32  万元，占 15  %。（可用饼图显示本年收入结构图）

　　三、支出决算情况说明

　　商务局本年支出合计 383.54 万元，其中：基本支出 371  万元，占 97 %；项目支出12.54 万元，占3.2 %；经营支出 0 万元，对附属单位补助支出0万元。（可用饼图显示本年支出结构图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　商务局2015年度财政拨款收、支总决算 326.22 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加28.79万元，增长9.7%。主要原因是人员工资福利增加。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。商务局2015年财政拨款支出313.68万元，占本年支出合计的 82%。与上年相比，财政拨款支出（减少） 13.75  万元，（减少） 4.2  %。主要原因是项目支出减少。

　　商务局2015年度财政拨款支出年初预算为  277.42  万元，支出决算为 313.68 万元，完成年初预算的 113 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资福利增加。

　　（一）一般公共服务（类）

　　1.商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为252.69  万元，支出决算为286.27  万元，完成年初预算的113 %。决算数大于预算数的主要原因人员工资福利增加。

　　（二）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.73  万元，支出决算为 27.41 万元，完成年初预算的111 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因人员工资福利增加，公积金基数上调。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　商务局2015年度财政拨款基本支出 313.68  万元，其中：

　　（一）人员经费 299.55 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费 14.13  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。商务局2015年一般公共预算财政拨款支出 326.22  万元，与上年相比（减少）1.21 万元，（减少）0.3 %。主要原因是人员调动。商务局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 277.42万元，支出决算为326.22 万元，完成年初预算的116 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资福利增加。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　商务局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出313.68 万元，其中：

　　（一）人员经费299.55万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费14.13万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

　　商务局2015 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0  万元，公务用车购置及运行费支出 1.49万元，占三公经费的 28%；公务接待费支出2.60万元，占三公经费的49%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费决算支出  0 万元，完成预算的 100 %。

　　2．公务用车购置及运行费支出 1.49万元。其中：

　　（1）公务用车购置决算支出 0  万元，完成预算的100  %。

　　（2）公务用车运行维护费决算支出1.49万元，完成预算的 20%，决算数小于预算数的主要原因下半年公务用车改革。公务用车运行维护费主要用于公车油费、保养、保险费用。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1  辆。

　　3．公务接待费万元。其中：

　　（1）外事接待支出 0  万元，完成预算的 100 %。

　　（2）国内公务接待支出 2.60 万元，完成预算150 %，决算数（大于）预算数的主要原因招商引资活动较多，产生的招待费增多。国内公务接待主要为接待招商引资客商，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待51 批次，508 人次。主要为接待客商。

　　商务局2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出   0.63万元，完成预算的45%，决算数小于预算数的主要原因严格践行八项规定，减少会议，减短会议。2015 年度全年召开会议 7 个，参加会议 12人次。主要为召开跨进电子商务培训会议。

　　商务局2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.6 万元，完成预算的 11 %，决算数小于预算数的主要原因减少单位经费支出，减少培训。2015 年度全年组织培训 4 个，组织培训7人次。主要为培训跨境电商培训。

　　十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　商务局2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元，本年收入决算383.54 万元，本年支出决算383.54 万元，年末结转和结余  0 万元。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出决算情况说明

　　2015年本部门机关运行经费支出 13.66 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中商品和服务支出之和保持一致），比2014年（减少） 28.2 万元，（降低） 67 %。主要原因是：认真贯彻落实中央、省市厉行节约反对浪费有关精神，严格控制三公经费支出，压缩公务接待费减少公务接待；统筹安排公务用车，降低公务用车使用频率，厉行节约，。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

　　（二）政府采购支出决算情况说明

　　2015年度政府采购支出总额0.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.47  万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，市部级领导干部用车0辆、一般公务用车XX辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

附件：

2015.xls

商务局2015年部门决算公开附表.XLS