连云区审计局2019年度部门预算公开

目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分　部门概况

一、  主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市审计方针政策和法律法规，对上级审计机关和区委、区政府的有关审计、财政经济等方面的规范性文件草案提出相关政策建议。负责对区财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展。

（二）拟订并组织实施全区审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（三）向区政府、市审计局提出年度区级财政预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区财政预算执行和其他财政收支审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向区政府、市审计局报告对其他事项的审计与专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区政府有关部门和乡人民政府（街道办事处）通报审计情况及审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1．区级财政预算执行情况和其他财政收支。

2．区级各部门、事业单位及下属单位的财政财务收支情况。

3．乡人民政府（街道办事处）预算执行情况和决算，其他财政收支。

4．使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

5．区属国有企业、国有控股企业或国有资产占主导地位企业的资产、负债和损益及企业领导人员的任期经济责任。

6．区级政府投资和以区级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

7．区政府管理和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障资金、社会捐赠资金以及其它有关基金、资金的财务收支。

8．根据上级审计机关授权，对国际组织和外国政府在我区的援助、贷款项目的财务收支情况进行审计监督。

9．国家法律、行政法规和地方性法规规定应由区审计局审计的其他事项。

（五）按规定对区管领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家和区财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查全区审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）承办区政府和上级审计机关交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、审计与技术科、法制与教育科。本部门下属单位包括：连云区经济责任审计中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：连云区审计局本级、连云区经济责任审计中心。

三、2019年部门主要工作任务及目标

1．加强审计机关政治建设。2019年，我局将认真学习贯彻中央审计委员会第一次会议精神，准确把握新时代对审计机关的新要求，旗帜鲜明讲政治。以“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律强化审计机关作风建设，打造一支信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计队伍。

2．持续加大财政审计力度。重点关注财政运行情况、财政体制改革和政府性债务，密切跟踪财政预算细化、国库集中支付改革、预算安排调整等重点环节，促进盘活财政存量资金，推动民生改善和全域旅游等重点资金保障

3．进一步拓展审计监督覆盖面。开展领导干部自然资源资产离任审计，督促履行自然资源资产管理和生态环境境保护责任，促进全区生态环境建设和保护工作；开展政府性债务管理政策贯彻落实情况跟踪审计，促进化解方案落实到位，化解政府债务风险；开展国有企业市场化转型情况审计调查，加强对国有企业的监督，促进国有企业做大做强；开展减税降费政策措施落实情况跟踪审计，促进积极的财政政策有效贯彻落实；开展领导干部经济责任审计，对重点部门、重点领域、重点资金实行定期轮审，实现全覆盖。

4．加强内部审计指导工作。紧紧围绕审计署《关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》及区政府关于加强内部审计工作的要求，切实加强内部审计工作力度，更好地发挥内部审计在单位规范管理、完善内控机制、防范风险和提质增效等方面的作用，及时发现问题纠正错误，堵塞漏洞。

5．审计信息化建设再发力。紧密结合“金审工程”三期建设，夯实大数据分析基本功，加强审计机关业务能力建设，不断提升审计人员综合素质，实施科技强审计划，为我区审计全覆盖奠定技术人才基础。

第二部分　2019年度部门预算表

公开附表见附件1

 

 第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

连云区审计局2019年度收入、支出预算总计 294.82 万元，与上年相比收、支预算总计各增加   9.57 万元，增长  3.35  %。主要原因是工资调增。其中：

（一）收入预算总计 294.82   万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 291.78   万元。

（1）一般公共预算收入预算  291.78    万元，与上年相比增加  6.68  万元，增长  2.34  %。主要原因是人员工资调增。

（2）政府性基金收入预算   0   万元，与上年持平，无变化，无原因。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0   万元。与上年持平，无变化，无原因。

3．其他资金收入预算总计 0   万元。与上年持平，无变化，无原因。

4．上年结转资金预算数为  3.04  万元。与上年相比增加  2.89  万元，增长  1926.67  %。主要原因是信息化建设支出计划调整。

（二）支出预算总计 294.82   万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出  272.57  万元，主要用于保障单位正常运转，支持履行职能，以及保障项目支出需要等。与上年相比增加  29.87  万元，增长  12.31  %。主要原因是工资调增。

2．住房保障（类）支出 22.25   万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比减少  20.30  万元，减少  47.71  %。主要原因是人员减少。

3．结转下年资金预算数为  0  万元，与上年持平，无变化，无原因。

此外，基本支出预算数为  256.78    万元。与上年相比增加  6.53  万元，增长  2.61  %。主要原因是工资调增。

项目支出预算数为   38.04   万元。与上年相比增加 3.04   万元，增长  8.69  %。主要原因是审计项目增加。

单位预留机动经费预算数为   0   万元。与上年持平，无变化，无原因。

二、收入预算情况说明

连云区审计局本年收入预算合计  294.82  万元，其中：

一般公共预算收入   291.78  万元，占    98.97   %；

政府性基金预算收入     0  万元；

财政专户管理资金   0  万元；

其他资金      0       万元；

上年结转资金    3.04     万元，占    1.03   %。

三、支出预算情况说明

连云区审计局本年支出预算合计  294.82   万元，其中：

基本支出     256.78      万元，占    87.10   %；

项目支出      38.04       万元，占    12.90   %；

单位预留机动经费 0    万元；

结转下年资金     0    万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

连云区审计局2019年度财政拨款收、支总预算 291.78  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 6.68  万元，增长  2.34  %。主要原因是人员工资调增。

五、财政拨款支出预算情况说明

连云区审计局2019年财政拨款预算支出  291.78 万元，占本年支出合计的 98.97 %。与上年相比，财政拨款支出增加    6.68  万元，增长  2.34  %。主要原因是人员工资调增。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．审计事务（款）行政运行（项）支出  125.62  万元，与上年相比减少  7.31  万元，减少 5.50  %。主要原因是人员减少。

2．审计事务（款）事业运行（项）支出  143.91 万元，与上年相比增加  34.29 万元，增长  31.28  %。主要原因是工资调增。

（二）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 8.90 万元，与上年相比减少 10.01  万元，减少  52.93  %。主要原因是人员减少。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 13.35  万元，与上年相比减少 10.29  万元，减少  43.53  %。主要原因是人员减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

连云区审计局2019年度财政拨款基本支出预算  256.78 万元，其中：

（一）人员经费 243.46  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 13.32  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

连云区审计局2019年一般公共预算财政拨款支出预算      291.78万元，与上年相比增加 6.68 万元，增长 2.34  %。主要原因是工资调增。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

连云区审计局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 256.78 万元，其中：

（一）人员经费  243.46   万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 13.32  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

连云区审计局2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出   0 万元；公务用车购置及运行费支出  0  万元；公务接待费支出  2.97  万元，占“三公”经费的  100   %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出   0 万元，与上年持平，无变化，无原因。

2．公务用车购置及运行费预算支出   0 万元，与上年持平，无变化，无原因。

3．公务接待费预算支出  2.97   万元，比上年预算增加  0.15万元，主要原因是审计机构改革，审计业务交流增加。

连云区审计局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  0.85  万元，比上年预算减少  0.05  万元，主要原因是厉行节约。

连云区审计局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 6.94   万元，比上年预算减少  3.19  万元，主要原因是厉行节约。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

连云区审计局2019年政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年持平，无变化，无原因。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 13.32  

万元，与上年相比减少  0.87 万元，减少  6.13  %。主要原因是：人员减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额 3.50  万元，其中：拟采购货物支出 3.50  万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆。单价50万元以上的设备0台。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共  0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0  万元。

 

 

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。