连云区科技局2016年度部门预算

连云区科技局2016年度部门预算

 

第一部分  连云区科技局概况

 

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关科学技术工作方针、政策、法规；研究全区科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定全区科技发展的重大布局和优先领域；推动全区科技创新体系建设，提高全区科技创新能力。

2、组织编制全区科学技术发展中长期规划和年度计划。

3、研究提出全区科技体制改革的政策措施；推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制。

4、研究多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置；会同财政部门管理科学事业费、科技三项费用等有关费用。

5、研究、拟定加强应用基础性研究、高新技术发展的政策措施；申报和组织实施应用基础研究、高技术研究、重大科技攻关、软科学研究和社会发展科技计划。

6、强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；指导科技成果转化；负责火炬计划、星火计划、成果推广计划等科技开发计划的申报并组织实施；负责高新技术企业和高新技术产品和新产品的认定上报工作。

7、研究全区科技人才资源的合理配置，提高充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策建议。

8、研究提出制定地方科技政策的建议；归口管理全区科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、与科技相关的知识产权保护等工作；促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展；推动科技服务体系的建设；负责牵头全区科学普及工作，并负责相应的计划制定、工作部署、督促检查和政策引导工作。

9、负责科技信息、科技统计和科技期刊管理工作；审核科研机构的组建和调整；负责民营科技企业的认定和上报工作，指导全区民营科技工作。

二、2016年度主要工作任务及目标

1、通过省知识产权示范区考核验收。

2、实现全区大中型企业研发机构全覆盖。

3、申报科技发展计划项目20项以上。

4、申报国家级高新技术企业1家。

5、申报市工程技术研究中心等研发平台5项以上。

6、申报市级科技进步奖励5项以上

7、申报双创计划等人才项目2项以上。

8、组织企业参加省市产学研活动3次以上。

9、组织申请专利资助计划200件以上。

10、申请专利300件以上。

11、培训实用技术人员300人次以上。

12、做好列入市绩效考核的高新技术产业产值占规模以上工业产值比重、新增专利授权量、新增国家高新企业数3项工作，力争每项加2分。

13、及时更新维护省科技型中小企业名录库。

14、深化创业型城市建设。

15、做好预防职务犯罪工作。

16、做好政务信息以及政府信息公开工作。

17、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

    三、部门预算单位构成情况

   1、知识产权局

 贯彻执行国家关于知识产权有关工作的方针政策、法律法规，研究提出加强我区有关知识产权保护工作的措施办法；做好有关知识产权必要的协调工作；落实市局专利工作发展规划和专利信息网络规划，并组织实施；协助市局处理专利纠纷和查处冒充专利行为的工作；组织推动《中华人民共和国专利法》及有关法规的宣传普及工作；制定有关专利工作的教育与培训规划；负责有关专利和知识产权的统计和档案管理等工作。

2、创业服务中心

组织相关企业向国家、省、市科技行政管理部门申报各类科技计划，加大争取项目和资金的支持力度；组织企业参加国内外科技成果展示会、技术洽谈会、产学研合作会等活动，为企业提供交流平台；为我区科技型中小企业提供专业、高效、配套、规范的创新创业服务，开展知识产权咨询服务，推动科技成果转化；促进高新技术企业和民营科技企业的发展，指导企业申报高新技术企业、高新技术产品和工程技术研究中心，提高企业技术创新能力；举办各种交流活动和各类培训、讲座，提供国内外各类有关科技信息服务，为企业提供政策咨询服务。

     四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据区财政局《关于下达2016年区级部门预算控制数的通知》的要求，按照厉行节约的编制原则，坚持规范编制部门收支预算，结合区科技局2016年度的主要工作任务，落实厉行节约政策规定，加强预算绩效管理，深化资产配置预算管理，积极稳妥推进部门预算公开。

 

第二部分：2016年度预算安排情况说明

 

一、收入预算总体说明 
　　2016年收入预算117.13万元，其中：公共预算拨款117.13万元。 
　　二、支出预算总体说明

2016年支出预算117.13万元，其中：科学技术支出106.58万元，住房保障支出10.55万元。 
　　2016年支出预算117.13万元按功能分类项级科目划分，科学技术支出106.58万元，占总支出的91%，其中：行政运行（科学技术管理事务）支出117.13万元；住房保障支出10.55万元，占总支出9%，包括住房公积金7.49万元，提租补贴3.06万元。

 

第三部分：部门预算表填写说明

 

具体公开表样见附件，各表说明如下。

    一、区科技局收支预算总表说明

1、收入预算117.13万元

（1）财政拨款：包括一般公共预算117.13万元。

（2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金117.13万元。

2、支出预算117.13万元

（1）按功能分类：包括科学技术支出106.58，住房保障支出10.55万元。

（2）按经济分类（支出用途）：包括基本支出105.73万元，项目支出11.4万元。

①基本支出：包括人员经费支出102.28万元，商品和服务支出3.45万元。其中，人员经费包括工资福利支出74.28万元，对个人和家庭的补助28万元。

②项目支出：包括科学技术管理事务等项目支出。

    二、区科技局收入预算总表说明

    收入预算117.13万元

1、财政拨款：包括一般公共预算117.13万元。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金117.13万元。

    三、区科技局支出预算总表说明

支出预算117.13万元

1、按功能分类：包括科学技术支出106.58，住房保障支出10.55万元。

2、按经济分类（支出用途）：包括基本支出105.73万元，项目支出11.4万元。

（1）基本支出：包括人员经费支出102.28万元，商品和服务支出3.45万元。其中，人员经费包括工资福利支出74.28万元，对个人和家庭的补助28万元。 

（2）项目支出：包括科学技术管理事务等项目支出。 

    四、区科技局财政拨款收支预算总表说明

1、财政拨款收入预算：包括一般公共预算117.13万元。

（1）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金117.13万元。

2、财政拨款支出预算117.13万元：包括基本支出105.73万元，项目支出11.4万元。

    五、区科技局财政拨款支出预算表说明

支出预算117.13万元

按功能分类：包括科学技术支出106.58，住房保障支出10.55万元。

六、区科技局财政拨款基本支出预算表说明

财政拨款基本支出预算105.73万元，按经济分类（支出用途）：包括人员经费支出102.28万元，商品和服务支出3.45万元。其中，人员经费包括工资福利支出74.28万元，对个人和家庭的补助28万元。

    七、区科技局政府性基金支出预算表说明

    政府性基金支出预算：0。

    八、区科技局一般公共预算收支预算总表说明

1、一般公共预算收入预算：包括公共财政拨款（补助）资金117.13万元。

2、一般公共预算支出预算117.13万元：包括基本支出105.73万元，项目支出11.4万元。

    九、区科技局一般公共预算支出预算表说明

一般公共预算支出预算117.13万元

按功能分类：包括科学技术支出106.58，住房保障支出10.55万元。

    十、区科技局一般公共预算基本支出预算表说明

一般公共预算基本支出预算105.73万元

按经济分类（支出用途）：包括基本支出105.73万元，项目支出11.4万元。

1、基本支出：包括人员经费支出102.28万元，商品和服务支出3.45万元。其中，人员经费包括工资福利支出74.28万元，对个人和家庭的补助28万元。

    2、项目支出：包括科学技术管理事务等项目支出。

十一、区科技局一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

一般公共预算机关运行经费支出预算3.45万元，按经济分类（支出用途）：包括商品和服务支出3.45万元。

1、商品和服务支出：包括办公费0.52，邮电费0.03万元，差旅费0.48，会议费0.37万元，培训费0.11万元，公务接待费0.09万元，专用材料费0.19万元，工会经费1.08万元，福利费0.17万元，通讯费0.21万元，其他商品和服务支出0.2万元。

十二、区科技局一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表说明

    一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算4.38万元，包括公务接待费3.9万元，会议费0.37万元，培训费0.11万元。 2016年三公经费预算比上年度减少3.77万，减少49.1%，减少的原因是：科技局严格遵守八项规定，减少公务接待费；2016年进行车改，无公务用车购置及运行维护费。

附件：

2016年度区科技局预算表.XLS