连云区科学技术局2017年度部门决算公开

目 　录

　

第一部分 部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

机关运行经费支出决算表

政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关科学技术工作方针、政策、法规；研究全区科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定全区科技发展的重大布局和优先领域；推动全区科技创新体系建设，提高全区科技创新能力。

2、组织编制全区科学技术发展中长期规划和年度计划。

3、研究提出全区科技体制改革的政策措施；推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制。

4、研究多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置；会同财政部门管理科学事业费、科技“三项费用”等有关费用。

5、研究、拟定加强应用基础性研究、高新技术发展的政策措施；申报和组织实施应用基础研究、高技术研究、重大科技攻关、软科学研究和社会发展科技计划。

6、强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；指导科技成果转化；负责火炬计划、星火计划、成果推广计划等科技开发计划的申报并组织实施；负责高新技术企业和高新技术产品和新产品的认定上报工作。

7、研究全区科技人才资源的合理配置，提高充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策建议。

8、研究提出制定地方科技政策的建议；归口管理全区科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、与科技相关的知识产权保护等工作；促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展；推动科技服务体系的建设；负责牵头全区科学普及工作，并负责相应的计划制定、工作部署、督促检查和政策引导工作。

9、负责科技信息、科技统计和科技期刊管理工作；审核科研机构的组建和调整；负责民营科技企业的认定和上报工作，指导全区民营科技工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室。本部门下属单位包括：连云区科技创业服务中心。

2. 从决算单位构成看，纳入连云区科学技术局2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括： 连云区科学技术局本级。

三、2017年度主要工作

今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，区科技局紧紧围绕承担的各项目标任务，积极履行科技管理职责，着力在科技项目申报、创新型企业培育、科技创新平台建设、高新技术产业发展、创新环境优化等方面下功夫，积极推进科技进步与创新，为促进我区经济社会健康快速发展提供了强有力的科技支撑。目前，全区共组织申报国家高新技术企业3家，省高新技术产品3个，省工程技术研究中心1个，省“苏北科技专项”项目2个、省“苏科贷”项目2个、省创业大赛项目3个、省“双创计划”人才项目7个、“科技副总”项目1个以及市级科技型中小企业4家，市级众创空间备案1个。目前，全区已公示国家高新技术企业1家，省高新技术产品3个，省“双创计划”人才项目3个、“科技副总”项目1个，共获批市科技型中小企业9个，省科技项目2个，争取省财政扶持资金70万元，省“苏科贷”项目2个，争取科技金融贷款650万元，2家企业兑现市科技创新券资金10万元，　1-12月份（市科技局反馈数据）专利申请1131件，授权677件，专利申请、授权量较去年有大幅度提升。

　

第二部分　连云区科学技术局2017年度部门决算表

具体公开表样见附件

第三部分　2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

连云区科学技术局2017年度收入、支出总计181.62万元，与上年相比收、支总计各增加66.29万元，增长26%。主要原因是人员变动、专利资助增加、产学研活动增加。其中：

（一）收入总计181.62万元。包括：

1．财政拨款收入181.62万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加66.29万元，增长26%。主要原因是人员变动、专利资助增加、产学研活动增加。

2．上级补助收入0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无上级补助收入。

3．事业收入0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无事业收入。

4．经营收入0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无经营收入。

5．附属单位上缴收入0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

6．其他收入3.69万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为连云区科学技术局取得的提租补贴提标收入。与上年相比增加2.98万元，增长420%。主要原因是提租补贴提标。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8．年初结转和结余0万元。

（二）支出总计181.62万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出6.34万元，主要用于知识产权事务。与上年相比增加4.5万元，增长245%。主要原因是我局加大知识产权工作运行、宣传和执法力度。

2．科学技术（类）支出158.25万元，主要用于科学技术服务平台建设、科学技术管理事务，支持产学研合作、企业自主创新。与上年相比增加54.8万元，增长53%。主要原因是是人员变动、专利资助增加、产学研活动增加。

3.住房保障（类）支出17.03万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加6.99万元，增长70%。主要原因是人员变动、工资调整。

4．结余分配0万元，与上年相比增加0万元。

5．年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

二、收入决算情况说明

连云区科学技术局本年收入合计181.62万元，其中：

财政拨款收入177.93万元，占98%；

上级补助收入0万元；

事业收入0万元；

经营收入0万元；

附属单位上缴收入0万元；

其他收入3.69万元，占2%。

　

三、支出决算情况说明

连云区科学技术局本年支出合计181.62万元，其中：

基本支出132.67万元，占73%；

项目支出48.95万元，占27%；

经营支出0万元；

对附属单位补助支出0万元。

　

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

连云区科学技术局2017年度财政拨款收、支总决算177.93万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加63.31万元，增长55%。主要原因是人员变动、专利资助增加、产学研活动增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云区科学技术局2017年财政拨款支出177.93万元，占本年支出合计的98%。与上年相比，财政拨款支出增加63.31万元，增长55%。主要原因是人员变动、工资调整；知识产权强省战略实施，加大知识产权运行、宣传和执法力度；科技工作业务量加大。

连云区科学技术局2017年度财政拨款支出年初预算为115.19万元，支出决算为177.936万元，完成年初预算的154%。决算数大于年初预算的主要原因是知识产权强省战略实施，加大知识产权运行、宣传和执法力度；科技工作业务量加大。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.34万元。决算数大于预算数的主要原因知识产权强省战略实施，加大知识产权运行、宣传和执法力度。

（二）科学技术（类）

1．科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为　105.59万元，支出决算为83.49万元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因科学管理行政运行费用减少。

2.技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。年初预算为　0万元，支出决算为43.65万元。决算数大于预算数的主要原因专利资助费用增加。

3.科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.42万元。决算数大于预算数的主要原因产学研活动增加。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.82万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动和工资调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.78万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的332%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动和房贴调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

连云区科学技术局2017年度财政拨款基本支出128.98万元，其中：

（一）人员经费112.31万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费16.67万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云区科学技术局2017年一般公共预算财政拨款支出177.93万元，与上年相比增加63.31万元，增长55%。主要原因是人员变动、工资调整；知识产权强省战略实施，加大知识产权运行、宣传和执法力度；科技工作业务量加大。连云区科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为115.19万元，支出决算为177.93万元，完成年初预算的154%。决算数大于年初预算的主要原因是人员变动、工资调整；知识产权强省战略实施，加大知识产权运行、宣传和执法力度；科技工作业务量加大。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

连云区科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出128.98万元，其中：

（一）人员经费112.31万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费16.67万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

连云区科学技术局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出3.1万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的100%，比上年决算增加0万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的100%，比上年决算增加0万元，主要原因为本单位无公务用车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的100%，比上年决算增加0万元，主要原因为本单位无公务用车。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费3.1万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的100%，比上年决算增加0万元，主要原因为本单位无外事接待。2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

（2）国内公务接待支出3.1万元，完成预算的100%，比上年决算增加1.74万元，主要原因为产学研活动较多；决算数大于预算数的主要原因为产学研活动较多。国内公务接待主要为接待专家学者等，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待19批次，276人次。主要为接待专家学者。

连云区科学技术局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为一般多为异地会议，会议支出已纳入差旅费。2016 年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

连云区科学技术局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少0.26万元，主要原因为本年度没有安排培训；决算数小于预算数的主要原因为本年度没有安排培训。2017年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

连云区科学技术局2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出16.67万元，比2016年增加0.79万元，增长5　%。主要原因是：科技、知识产权业务工作量加大，差旅费、交通费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额19.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.75万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元，比2016年增加0万元。支出决算0万元，比2016年增加0万元。

　

　

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。