连云区科技局2018年度部门预算公开

目 　录

　

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、　主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关科学技术工作方针、政策、法规；研究全区科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定全区科技发展的重大布局和优先领域；推动全区科技创新体系建设，提高全区科技创新能力。

（二）组织编制全区科学技术发展中长期规划和年度计划。

（三）研究提出全区科技体制改革的政策措施；推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制。

（四）研究多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置；会同财政部门管理科学事业费、科技“三项费用”等有关费用。

（五）研究、拟定加强应用基础性研究、高新技术发展的政策措施；申报和组织实施应用基础研究、高技术研究、重大科技攻关、软科学研究和社会发展科技计划。

（六）强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；指导科技成果转化；负责火炬计划、星火计划、成果推广计划等科技开发计划的申报并组织实施；负责高新技术企业和高新技术产品和新产品的认定上报工作。

（七）研究全区科技人才资源的合理配置，提高充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策建议。

（八）研究提出制定地方科技政策的建议；归口管理全区科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、与科技相关的知识产权保护等工作；促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展；推动科技服务体系的建设；负责牵头全区科学普及工作，并负责相应的计划制定、工作部署、督促检查和政策引导工作。

（九）负责科技信息、科技统计和科技期刊管理工作；审核科研机构的组建和调整；负责民营科技企业的认定和上报工作，指导全区民营科技工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室　。本部门下属单位包括：连云港市连云区科技创业服务中心。　

2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：　连云区科技局部门本级。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1、做好高新产业投资增长目标任务。

2、做好市下达的研发投入占GDP比重目标任务。

3、做好高新技术产业产值占规模以上工业产值比重加分工作，力争加满分。

4、做好新增高新技术企业培育工作，力争加满分。

5、做好市下达的专利授权量增长目标任务，力争加满分。

6、申报各类科技计划项目5项以上。

7、加强创新型企业培育，申报国家级高新技术企业1家。

8、申报双创计划等人才项目5项以上。

9、搭建产学研合作平台，组织企业参加各类产学研活动3次以上，开展产学研合作项目5个以上。

10、组织申请专利资助计划200件以上。

11、申请专利500件以上。

12、开展实用技术培训300人次以上。

13、借助科技镇长团的资源优势，跟踪服务辖区企业，促进校地、校企产学研合作。

14、完成社会治安综合治理和平安法治建设工作。

15、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

16、做好政务信息以及政府信息公开工作，认真做好人大代表建议、政协委员提案办理工作。

17、做好预防职务犯罪工作。

第二部分　2018年度部门预算表

具体公开表样见附件。

第三部分 　2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

科技局2018年度收入、支出预算总计　151.81万元，与上年相比收、支预算总计各增加　36.62万元，增长31.8　%。主要原因是人员变动，产学研项目增加。其中：

（一）收入预算总计151.81万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计151.81万元。

（1）一般公共预算收入预算　151.81　万元，与上年相比增加　36.62万元，增长31.8　%。主要原因是人员变动，产学研项目增加。

（2）政府性基金收入预算　0　万元，与上年数持平，无变动，无原因。

2．财政专户管理资金收入预算总计　0　万元，与上年数持平，无变动，无原因。

3．其他资金收入预算总　0　万元，与上年数持平，无变动，无原因。

4．上年结转资金预算数为　0　万元，与上年数持平，无变动，无原因。

（二）支出预算总计151.81万元。包括：

1．科学技术（类）支出130.41万元，主要用于行政单位日常运行。与上年相比增加24.82　万元，增长23.5%。主要原因是人员变动。

2．住房保障（类）支出21.4　万元，主要用于提租补贴支出。与上年相比增加11.8万元，增长123%。主要原因是提租补贴提高。

3．结转下年资金预算数为0万元，无变动，无原因。

此外，基本支出预算数为139.81　万元。与上年相比增加35.45　万元，增长34　%。主要原因是人员变动。

项目支出预算数为　　12　　万元。与上年相比增加　

1.17　　万元，增长10.8　%。主要原因是产学研项目增加。

单位预留机动经费预算数为　0　　万元。与上年数持平，无变动，无原因。

二、收入预算情况说明

科技局本年收入预算合计151.81万元，其中：

一般公共预算收入　151.81　万元，占　　100　%；

政府性基金预算收入　0　　万元，占　0　　%；

财政专户管理资金　0　万元，占　0%；

其他资金　　　0　万元，占0　　%；

上年结转资金　　0　　　万元，占　0　　%。

三、支出预算情况说明

科技局本年支出预算合计151.81万元，其中：

基本支出　　139.81　万元，占　　92　%；

项目支出　　12　　　　　万元，占　8　　%；

单位预留机动经费　　　0　　万元，占　　　　0　　　%；

结转下年资金　　　　　0　　　　万元，占　　0　　　　　%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

科技局2018年度财政拨款收、支总预算151.81万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加　36.62万元，增长31.8　　%。主要原因是人员变动，提租补贴提高，产学研项目增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

科技局2018年财政拨款预算支出151.81万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加36.62万元，增长31.8　　%。主要原因是人员变动，提租补贴提高，产学研项目增加。

其中：

（一）科学技术支出（类）

1．科技条件与服务（款）机构运行（项）支出130.41万元，与上年相比增加　24.82万元，增长23.5　%。主要原因是人员变动，行政运行费用增加。

（二）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出9.51　万元，与上年相比增加　2.69万元，增长39　%。主要原因是人员变动和工资调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出11.89　万元，与上年相比增加　9.11万元，增长327　%。主要原因是人员变动和房帖调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

科技局2018年度财政拨款基本支出预算139.81万元，其中：

（一）人员经费131.24万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费8.75万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

科技局2018年一般公共预算财政拨款支出预算151.81万元，与上年相比增加36.62万元，增长31.8　　%。主要原因是人员变动，提租补贴提高，产学研项目增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

科技局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

　139.81　万元，其中：

（一）人员经费131.24　万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费8.57万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

科技局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出　0　万元，占“三公”经费的　0　%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0　%；公务接待费支出2.6万元，占“三公”经费的100　%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0　万元，与上年预算持平，无变动，无原因。

2．公务用车购置及运行费预算支出0　万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出　0　万元，与上年预算持平，无变动，无原因。

（2）公务用车运行维护费预算支出　0　万元，与上年预算持平，无变动，无原因。

3．公务接待费预算支出2.6万元，比上年预算减少　0.25　万元，主要原因科技局严格遵守八项规定，减少公务接待费。

科技局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.42万元，比上年预算增加1.1万元，主要原因本年度产学研项目增多，邀请前来我区专家较多。

科技局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.83万元，比上年预算增加0.53　万元，主要原因省、市科技局增加了知识产权业务量增加，业务培训增多。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

科技局2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算持平，无变动，无原因。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出8.57

万元，与上年相比增加1.7　万元，增长24.7　%。主要原因是：科技、知识产权业务工作量加大，差旅费、印刷费、培训费和办公设备购置费用增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额　0万元，其中：拟采购货物支出　0　万元、拟采购工程支出　0　万元、拟购买服务支出　0万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共　0　个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计　0　万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年持平，无变动，无原因。支出为　0　万元，与上年持平，无变动，无原因。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。