连云区科技局2017年度部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、2017年度部门主要工作任务及目标

三、部门机构设置和所属单位情况

第二部分 科技局2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算收支预算总表

九、一般公共预算支出预算表

十、一般公共预算基本支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十三、政府采购支出预算表

第三部分 科技局2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

　

第一部分　部门概况

一、主要职能。

（一）贯彻执行国家、省、市有关科学技术工作方针、政策、法规；研究全区科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定全区科技发展的重大布局和优先领域；推动全区科技创新体系建设，提高全区科技创新能力。

（二）组织编制全区科学技术发展中长期规划和年度计划。

（三）研究提出全区科技体制改革的政策措施；推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制。

（四）研究多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置；会同财政部门管理科学事业费、科技“三项费用”等有关费用。

（五）研究、拟定加强应用基础性研究、高新技术发展的政策措施；申报和组织实施应用基础研究、高技术研究、重大科技攻关、软科学研究和社会发展科技计划。

（六）强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；指导科技成果转化；负责火炬计划、星火计划、成果推广计划等科技开发计划的申报并组织实施；负责高新技术企业和高新技术产品和新产品的认定上报工作。

（七）研究全区科技人才资源的合理配置，提高充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策建议。

（八）研究提出制定地方科技政策的建议；归口管理全区科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、与科技相关的知识产权保护等工作；促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展；推动科技服务体系的建设；负责牵头全区科学普及工作，并负责相应的计划制定、工作部署、督促检查和政策引导工作。

（九）负责科技信息、科技统计和科技期刊管理工作；审核科研机构的组建和调整；负责民营科技企业的认定和上报工作，指导全区民营科技工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

（一）做好市下达的研发投入占GDP比重目标任务工作。

（二）做好高新技术产业产值占规模以上工业产值比重加分工作。

（三）做好高新技术企业培育工作。

（四）做好市下达的专利授权量增长目标任务工作。

（五）全面完成市级其他各项目标任务。

（六）全面完成区委十次党代会报告、区委十届二次全委会报告和十五届人大一次会议政府工作报告中各项目标任务。

（七）申报科技发展计划项目10项以上。

（八）加强创新型企业培育，申报国家级高新技术企业1家，开发高新技术产品5个以上。

（九）申报市级科技进步奖励3项以上。

（十）申报双创计划等人才项目3项以上。

（十一）搭建产学研合作平台，组织企业参加省市产学研活动3次以上，开展产学研合作项目10个以上。

（十二）组织申请专利资助计划200件以上。

（十三）申请专利400件以上。

（十四）培训实用技术人员300人次以上。

（十五）借助科技镇长团的资源优势，跟踪服务辖区企业，促进校地、校企产学研合作。

（十六）完成社会治安综合治理和平安法治建设工作任务。

（十七）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

三、部门机构设置和所属单位情况。

内设机构：办公室

　　　　下属单位：创业服务中心

　

第二部分　科技局2017年度部门预算表

具体公开表样见附件。

　

第三部分 　科技局2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

科技局2017年度收入、支出预算总计115.19万元，与上年相比收、支预算总计各减少1.94万元，减少1.66%。主要原因是精简开支，厉行节约，人员变动。其中：

（一）收入预算总计115.19万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计115.19万元。

（1）一般公共预算收入预算115.19万元，与上年相比减少1.94万元，减少1.66%。主要原因是精简开支，厉行节约，人员变动。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

（二）支出预算总计115.19万元。包括：

1．科学技术支出（类）支出105.59万元，与上年相比减少0.99万元，减少0.93%。主要原因是科技管理行政运行费用减少。

2．住房保障支出（类）支出9.6万元，与上年相比减少 　　　0.95万元，减少9.00%。主要原因是房贴调整。

3．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为104.36万元。与上年相比减少 　　　1.37万元，减少1.30%。主要原因是精简开支，厉行节约，人员变动。

项目支出预算数为10.83万元。与上年相比减少0.57万元，减少5.00%。主要原因是部门预算支出逐年递减5%。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加 　　　0万元，增长0%。

二、收入预算情况说明

科技局本年收入预算合计115.19万元，其中：

一般公共预算收入115.19万元，占100%；

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0 %；

其他资金 0万元，占0 %；

上年结转资金0万元，占0 %。

三、支出预算情况说明

科技局本年支出预算合计115.19万元，其中：

基本支出 104.36　万元，占90.60%；

项目支出10.83万元，占9.40%；

单位预留机动经费0万元，占0 %；

结转下年资金0万元，占0 %。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

科技局2017年度财政拨款收、支总预算115.19万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1.94万元，减少1.66 %。主要原因是精简开支，厉行节约，人员变动。

五、财政拨款支出预算表情况说明

科技局2017年财政拨款预算支出115.19万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1.94万元，减少1.66%。主要原因是厉行节俭、精减开支和人员变动。

其中：

（一）科学技术支出（类）

1．科学技术管理实事务（款）行政运行（项）支出105.59万元，与上年相比减少0.99万元，减少0.93%。主要原因是科学管理行政运行费用减少。

（二）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出6.82万元，与上年相比减少0.67万元，减少8.95 %。主要原因是人员变动和工资调整。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出2.78万元，与上年相比减少0.28万元，减少9.15 %。主要原因是人员变动和房贴调整。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

科技局2017年度财政拨款基本支出预算104.36万元，其中：

（一）人员经费97.49万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费6.87万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、通讯费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

科技局2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，无变化，主要原因是本单位无政府性基金支出预算。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

科技局2017年一般公共预算财政拨款支出预算115.19万元，与上年相比减少1.94万元，减少1.66%。主要原因是厉行节俭，精简开支，人员变动。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

科技局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算104.36万元，其中：

（一）人员经费97.49万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费6.87万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、通讯费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出6.87万元，比2016年增加3.42万元，增长99.13%。主要原因是：科技、知识产权业务工作量加大，差旅费、印刷费、培训费和办公设备购置费用增加。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

科技局2016　年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2.85万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。与上年预算数相等，无变化，主要原因是本年度无因公出国（境）计划。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。与上年预算数相等，无变化，主要原因是公车改革，本单位无购车计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出0 万元。与上年预算数相等，无变化，主要原因是公车改革，本单位无保留车辆。

3．公务接待费预算支出2.85万元，本年数与上年预算数相比减少1.05万元，主要原因科技局严格遵守八项规定，减少公务接待费。

科技局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.32万元，本年数与上年预算数相比减少0.05万元，主要原因是精减会议。

科技局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.3万元，本年数与上年预算数相比增加2.19万元，主要原因是省、市科技局增加了知识产权业务工作量增加，业务培训增多。

十二、政府采购情况说明

连云区科技局2017年度政府采购预算安排总计0.6万元，全部用于购置办公设备，包含传真机1台、碎纸机1台。

　

　

第四部分　名词解释

　

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。