连云港市连云区财政局关于做好2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知

连云港市连云区财政局关于做好2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知

　

区各部、委、办、局、区各直属单位，各乡街：

为掌握各级各类行政事业单位内部控制建立与实施情况，财政部决定开展2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作。根据《江苏省财政厅转发财政部关于开展2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（苏财会〔2018〕9号）要求，结合我区实际，现就有关事项通知如下。

一、工作要求

（一）要强化组织领导。各部门（单位）要加强对行政事业单位内部控制报告编报工作的组织领导，健全工作机制，明确责任主体，明确时间节点，强化协调配合，切实做好本部门（单位）内部控制报告编制、审核、报送、分析、使用等工作。

（二）要确保信息真实完整。各单位应当根据本单位内部控制建立与实施的实际情况，按照本通知的要求准确及时编制和报送单位内部控制报告。

（三）要积极开展分析应用。各部门（单位）要积极开展内部控制报告的专题分析和评价结果的应用工作，分析总结单位内部控制建设存在的问题和不足，加强整改，进一步完善内部控制建设工作。

（四）要加强监督检查。各部门应当加强内部控制编报工作的监督检查，抽取一定比例的单位，对内部控制报告编报工作和内部控制报告内容真实性、完整性和规范性进行检查，区财政也将抽取一定比例的单位，开展专项检查工作；对工作推动不力、内部控制建设进度迟缓、内部控制报告编报弄虚作假、内容不真实的单位，将给予通报。

二、报送时间和要求

各部门（单位）应当于2018年3月15日前完成本部门（单位）的内部控制报告的审核和汇总工作，并将本单位行政事业单位内部控制报告纸质版和电子版报送区财政局各对口专管员。

三、其他事项

（一）关于2017年度行政事业单位内部控制报告填报软件

2017年度行政事业单位内部控制报告编报软件由财政部统一下发，各部门（单位）请登录财政部网站“在线服务—软件下载”栏目下载填报软件、参数以及有关操作手册和操作讲解视频。

（二）关于内部控制报告形式

电子版内部控制报告应当从2017年度行政事业单位内部控制报告填报软件导出.jio格式文件，内容包括汇总内部控制报告和纳入汇总范围内各级行政事业单位内控报告。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（三）在填报过程中如有问题，请与区财政局对口专管员联系。许萌：82316996，陈雨薇：82303716，许正：82313626，田一涵：82303716，杜庆明：82319296，马静如：82317103。

　

　

　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　 连云港市连云区财政局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　2018年2月28日