连云港市连云区财政局关于做好2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知

区各部、委、办、局、区各直属单位，各乡街：

为掌握各级各类行政事业单位内部控制建立与实施情况，财政部决定开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作。根据《江苏省财政厅转发财政部关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（苏财会〔2019〕1号）要求，结合我区实际，现就有关事项通知如下。

一、工作要求

（一）要强化组织领导。各部门（单位）要加强对行政事业单位内部控制报告编报工作的组织领导，健全工作机制，明确责任主体，明确时间节点，强化协调配合，切实做好本部门（单位）内部控制报告编制、审核、报送、分析、使用等工作。

（二）要确保信息真实完整。各部门（单位）应当根据本部门（单位）内部控制建立与实施的实际情况，按照本通知的要求准确及时编制和报送单位内部控制报告。

（三）建立内部控制工作联系点制度。各部门（单位）要积极探索建立内部控制工作联系点制度，在所属单位中选取开展内部控制工作成效突出的先进单位作为本部门（单位）的工作联系点，并充分发挥联系点的示范引领作用，带动本部门（单位）全面推进行政事业单位内部控制建设。

（四）加强监督检查。各部门（单位）应当按照《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）要求，抽取一定比例的单位，对内部控制报告编报工作和内部控制报告内容真实性、完整性和规范性进行检查；区财政局也将抽取一定比例的单位，开展检查工作，进一步推动行政事业单位内控制度建设。

二、报送时间和要求

各部门（单位）应当于2019年3月25日前完成本部门（单位）的内部控制报告的审核和汇总工作，并将本部门（单位）行政事业单位内部控制报告纸质版和电子版报送区财政局各对口专管员。

三、其他事项

（一）关于2018年度行政事业单位内部控制报告填报软件

2018年度行政事业单位内部控制报告编报软件由财政部统一下发，请各部门（单位）登录财政部网站（http：//kjs.mof.gov.cn/）“在线服务-软件下载”栏目下载填报软件、参数以及有关操作手册和操作讲解视频。

（二）关于内部控制报告形式

电子版内部控制报告应当从2018年度行政事业单位内部控制报告填报软件导出.jio格式文件，内容包括汇总内部控制报告和纳入汇总范围内各级行政事业单位内控报告。

关于需要填报内部控制报告的部门（单位）

需要填报内部控制报告的部门（单位）以填报2018年部门决算的部门（单位）为准。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　

（四）在填报过程中如有问题，请与区财政局对口专管员联系。

许萌：82316996，陈雨薇：82303716，田一涵：82303716，

杜庆明：82319296，许正：82313626，马静如：82317103。

　

　　　　　　　　　　　　　 连云港市连云区财政局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　2019年2月18日