连云区城管局2016年部门预算公开

　　一、部门主要职责

　　（一）宣传、贯彻、执行国家及省、市有关法律、法规和规章，拟订区市容环境卫生方面的规范性文件，编制城市管理工作的规划计划，并负责组织、督促实施。

　　（二）组织编制区市容环境卫生发展规划和市容（街景）、环卫设施建设、户外广告（夜景亮化）规划。并组织监督实施。

　　（三）负责全区城市管理及城市管理行政执法工作的协调、指导、考核。

　　（四）负责全区市容和环境卫生相关工作的指导、监督；负责全区市容和环境卫生管理方面相关事项的行政许可及行政许可事项实施的监督管理。

　　（五）指导全区乡镇垃圾收集、运输体系建设、管理和环卫设施建设工作。

　　（六）会同区有关部门编制市容和环境卫生经费计划，对环卫资金使用情况进行监督。

　　（七）负责区城市管理行政执法工作。行使城市市容和环境卫生、城市规划、园林绿化、市政管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与行政处罚权相对应的行政检查权、行政强制措施权等相关行政管理权。行使环境保护、工商管理、公安交通管理方面的部分行政处罚权以及与行政处罚权相对应的行政检查权、行政强制措施权等相关行政管理权。

　　（八）负责区城管行政执法队伍建设和管理，指导各乡（街道）等所属城管队伍的建设和管理。

　　（九）参与区行政辖区城市规划中涉及市容环境卫生内容的项目论证，参与区行政辖区城市道路、市政工程、临街建（构）筑物、新改建住宅小区和市场建设等规划方案论证和项目竣工验收。

　　（十）协助相关部门抓好环保模范城市、卫生城市、园林城市、文明城市创建工作，并负责涉及市容环境卫生方面创建的组织协调、指导、考核，负责国家、省、市行业主管部门组织开展的有关城市管理创建、创优活动的组织实施、指导。

　　（十一）负责区行政辖区范围内重大活动市容环境渲染、保障工作落实、协调、督查。

　　二、内设机构及下属单位

　　内设机构： 综合办公室、法制科、亮化管理办公室

　　下属单位： 环卫处、城管执法大队

　　三、2016年主要工作任务

　　（一）工作目标：

　　1、加大创新力度、提升管理标准。借鉴先进城市做法，以数字连云为依托，进一步强化和完善数字城管功能建设，结合连云港市城市管理标准化要求，打造集市容秩序、形象维护、渣土运输、环卫服务、违建监控等为一体的城市管理综合运行体系。

　　2、继续推进城乡统筹，强化制度建设。树立城市管理一盘棋思想，把墟沟城区与连云新城统筹为一个整体，进一步完善环卫基础设施布局，力争实现数字化管理全覆盖，积极推进环卫市场化，并通过进一步完善制度建设，实现城市管理工作同质、标准、系统、规范的问题。

　　3、争取财政的支持与投入。一是提高执法经费保障标准和一线环卫保洁员待遇，对照省标争取建立城市管理一线人员工资待遇逐年提高的正常增长机制；二是明确环卫作业定额，在加大自收入的基础上，争取上级领导部门以及财政资金的支持和帮助，实现环卫作业能够参照市环卫定额，并逐步达到和接近市定标准；三是按照城区人口分布比例和保洁面积增长情况，分批次添置机扫车、洒水车、密闭运输车等环卫机械化作业车辆，提高机扫率，逐步实现主次干道全部机扫、死角死面人工扫的目标。

　　4、强化队伍建设。按照精简、统一、高效的原则，整合优化内设机构，进一步推动执法权限、执法力量下沉到街道，突出各街道的执法主体地位，强化街道城市管理职能的有效发挥。同时，继续加大与公安巡警的协作，提升城市管理行政执法工作中化解矛盾、依法制止和查处阻碍执法、暴力抗法等违法犯罪行为的能力。

　　（二）具体任务指标：

　　1、市容管理：采取拆、清、洗、整、提等多种方式，继续加大市容综合整治力度，一是年内完成东园路等次支道路的市容提升工作，确保城区主干道无六乱，保持良好市容秩序；其中次要道路管理质量达到《连云港市城管管理导则》标准。二是重点抓好大巷北路、栖霞路整治成果的长效保持，全力参与云宿路、中华路等道路沿线整治出新工作。三是配合责任主体，完成东部城区货场整治扫尾工作。四是加大执法力度，推动环云台山森林公园市容环境整治和环北固山生态公园周边环境整治工作，为全区重点推进做好市容保障。五是推进城区美化亮化工作，配合实施云宿路、海滨大道沿线建构筑物亮化；理顺城区建构筑物亮化管理体系，三年内亮化设施以维护为主、三年以上亮化设施以更新为主。同时争取将公益亮化设施维护管养工作纳入政府预算环节，将亮化工程验收纳入新建设施竣工验收条件。六是全面做好连博会、西游记节、物流节、连云港之夏以及传统两节的市容环境渲染与重大市容环境保障工作。

　　2、环卫管理：一是做好连云区十三五及远期城乡环境卫生规划编制工作，合理布局全区环卫设施，提档升级垃圾收集、转运设施，提高机械化作业水平。扎实推动垃圾分类，实现生活垃圾无害化、减量化处理要求。二是全面落实城区环境常态化管理，以全面实施3+1环境保洁作业为抓手，不断提升机械化作业效率，年内确保城区主干道机扫率达到85%以上，年内尝试推广环卫市场化运作模式。三是力争投入100万元，开展智慧环卫建设，完善和拓展城区保洁道路，环卫设施、公厕（app终端）、垃圾点等服务功能，探索粪便无害化处理移动公厕配置工作，试点推进2-3座，进一步完善我区主次干道、景区周边公厕布局，确定连云新城、环北固山、环后云台山的环境提升主攻方向，为群众提供良好服务。四是按照节能环保的要求推动环卫车辆、设备更新。按国家统一要求，在年内淘汰8辆黄标环卫作业车辆，争取配套更新10-12辆环卫无渗漏垃圾压缩车、散装运输车、洗扫车、护栏清洗车等，并注意结合连云区地形条件，实现环卫专用车辆与设备集约化、节能化、系列化、环保化。五是继续推进四城同创和省931城市环境综合整治工作，认真做好海滨大道全线贯通、云宿路拓宽改造结束后的跟进管理，及早纳入政府计划、为城区环境整洁提供全面保障。六是认真开展排查，在城区新建或维修5座公厕，新增2处环卫职工休息点，配套采购800只垃圾收集桶，更新100只果皮箱、400只果皮箱内胆。

　　3、拆违控违：继续抓好违建管控工作，完善网格化巡查机制，确保新增违建第一时间发现，第一时间查处，并注意采取有效措施减少执法刀盾，对全区新增违建拆除率达到100%。

　　4、渣土管理：一是全面落实市建筑垃圾运输管理要求，建立区级渣土管理网络，形成以属地化为主的渣土管理责任，严厉查处在渣土运输弃置环节中的违法违规行为。二是进一步完善现建筑垃圾弃置场相关定点手续、提升服务功能。

　　5、长效机制：一是建立党风廉政建设长效机制。巩固群众路线教育实践成果，建立适应城管行业特点、干部队伍特点的党风廉政制度体系，落实党委主体责任制度，整合目标管理考核、队伍管理考核、党风廉政督查力量，特别针对三公经费、机关效能、人事调整、建设工程、行政执法等重点领域，通过实施习惯性养成教育机制、督查整改日常化机制、廉政隐患点实时排查机制，建立覆盖到人、到事、到岗位、从决策到执行的全流程监管。二是落实好日常保洁与执法长效机制。按照不同季节的管理特点和阶段性工作重点，在高密度、高强度部署全区范围内专项整治的基础上，建立与区域管理实情相匹配的分级、分类、分区域、分事项的勤务模式，突出做好重大活动保障，为全区重点工作保驾护航。三是建立创建迎检的长效机制。针对城管系统重大保障多、创建任务多、牵头工作多的特点，梳理各项创建迎检的任务、节点，掌握有关规律，在领导指挥、基层执行等方面统筹部署、科学安排，将日常管理与创建迎检有机融合，避免突击运动式的疲劳作战模式，提高全局整体工作效率。

　　四、2016年度收支预算情况

　　（一）收入预算

　　2016年度预算收入2995.18万元，主要包括公共财政拨款资金489.18万元、纳入预算管理行政事业性收费790万元、罚没收入50万元、政府性基金1000万元、其他收入666万元、行政单位上年结余0万元、事业单位动用上年基金安排0万元。

　　（二）支出预算

　　1. 按功能科目分类，包括城乡社区事务支出2854.28万元、住房保障支出140.9万元。

　　2. 按支出用途分类，包括基本支出1359.9万元、项目支出1635.28万元。

　　五、2016年度财政拨款支出预算情况

　　2016年度连云区城管局财政拨款支出预算数为2329.18万元，其中行政运行（城乡社区管理事务）237.66万元，城管执法491.52万元，其他城乡社区管理事务支出1600万元。

　　六、2016年财政拨款基本支出预算情况

　　2016年度连云区城管局财政拨款基本支出预算数为693.9万元，其中

　　1.工资福利支出453.22万元，包括在职在编基本工资80万元，在职在编津贴补贴171.22万元，在职在编奖金6.66万元，在职在编社会保障缴费142.86万元，绩效工资52.48万元。

　　2.商品和服务支出41.97万元，包括办公费3.85万元，水费0.56万元，电费3.65万元，邮电费0.26万元，差旅费3.08万元，维修费3.43万元，会议费3.7万元，培训费1.41万元，公务接待费1.14万元，专用材料费1.58万元，工会经费14.34万元，福利费2.33万元，通讯费1.54万元，其他商品和服务支出1.1万元。

　　3.对个人和家庭的补助198.71万元，包括退休费56.17万元，抚恤金1.64万元，住房公积金100.05万元，提租补贴40.85万元。

　　七、2016年政府性基金支出预算情况

　　2016年度连云区城管局政府性基金支出预算数为1000万元，其中城乡社区支出城乡社区管理事务城管执法100万元，城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出900万元。

　　八、2016年一般公共预算收支预算情况

　　2016年度连云区城管局一般公共预算收入预算数为1329.18万元，其中公共财政拨款（补助）资金489.18万元，专项收入840万元；一般公共预算支出预算数为1329.18万元，其中基本支出476.98万元，项目支出852.2万元。

　　九、2016年一般公共预算支出预算情况

　　2016年度连云区城管局一般公共预算支出预算数为1329.18万元，其中城乡社区支出城乡社区管理事务中行政运行（城乡社区管理事务）237.66万元；城管执法391.52万元，其他城乡社区管理事务支出700万元。

　　十、2016年一般公共预算基本支出预算情况

　　2016年度连云区城管局一般公共预算基本支出预算数为476.98万元，其中

　　1.工资福利支出354.59万元，包括在职在编基本工资80万元，在职在编津贴补贴165.54万元，在职在编奖金6.66万元，在职在编社会保障缴费102.39万元。

　　2.商品和服务支出17.53万元，包括办公费2万元，水费0.26万元，电费1.21万元，邮电费0.13万元，差旅费1.83万元，维修费1.45万元，会议费1.65万元，培训费0.49万元，公务接待费0.41万元，专用材料费0.82万元，工会经费4.82万元，福利费0.75万元，通讯费0.81万元，其他商品和服务支出0.9万元。

　　3.对个人和家庭的补助104.86万元，包括退休费56.17万元，抚恤金1.64万元，住房公积金33.41万元，提租补贴13.64万元。

　　十一、2016年一般公共预算机关运行经费支出预算情况

　　2016年度连云区城管局一般公共预算机关运行经费支出预算数为17.53万元，包括办公费2万元，水费0.26万元，电费1.21万元，邮电费0.13万元，差旅费1.83万元，维修费1.45万元，会议费1.65万元，培训费0.49万元，公务接待费0.41万元，专用材料费0.82万元，工会经费4.82万元，福利费0.75万元，通讯费0.81万元，其他商品和服务支出0.9万元。

　　十二、2016年度一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出情况

　　2016年度，连云区城管局一般公共预算三公经费、支出预算安排数为2.55万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、培训费、杂费等支出；公务接待费支出0.41万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，主要用于单位车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；会议费支出1.65万元，主要用于单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费等支出；培训费支出0.49万元，主要用于单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

　　　 2016年三公经费支出比上一年度减少15.88万元。减少的原因是，公务接待严格执行中央八项规定精神，厉行节约，并参与公务用车改革，公用车辆数量减少。
　

　

　

连云区城管局2016部门预算公开